目  錄

第一部分 墨脫縣德興鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門決算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

    第二部分 墨脫縣德興鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算明細(xì)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共決算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共決算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共決算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金決算財(cái)政撥款收入支出決算表

    第三部分 墨脫縣德興鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算數(shù)據(jù)分析

第四部分 名詞解釋

第一部分 墨脫縣德興鄉(xiāng)人民政府構(gòu)成情況

一、部門決算單位構(gòu)成

德興鄉(xiāng)人民政府為基層一級決算單位，財(cái)務(wù)實(shí)行機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算管理。

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)

    1、落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)；

    2、促進(jìn)發(fā)展。編制好科學(xué)發(fā)展規(guī)劃，營造好科學(xué)發(fā)展環(huán)境，突出我鄉(xiāng)特色，加強(qiáng)城鎮(zhèn)建設(shè)，發(fā)展特色經(jīng)濟(jì)；

    3、維護(hù)穩(wěn)定。堅(jiān)持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題，加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)和民主法制建設(shè)，加強(qiáng)社會治安綜合治理；

    4、提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展；發(fā)展農(nóng)村社會公益舍業(yè)和集體公益事業(yè)；提供政策、科技、市場信息和社會救濟(jì)、救助服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)。分別為：黨群綜合辦公室、政務(wù)綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、財(cái)務(wù)所、維護(hù)穩(wěn)定和綜合治理辦公室。

下屬事業(yè)單位4個(gè)。分別為：機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、農(nóng)牧綜合服務(wù)中心、衛(wèi)生院。

第二部分 德興鄉(xiāng)人民政府 2020 年度部門決算明細(xì)表

西藏林芝市墨脫縣德興鄉(xiāng)人民政府

第三部分 德興鄉(xiāng)人民政府 2020 年度部門決算數(shù)據(jù)分析

一、 收入支出決算總體情況說明

2020 年度收入1512.19、支出 1505.5萬元，與 2019 年相比，收、支各增加 184.8萬元、178.11 萬元，主要是受人員變動(dòng)的影響以及人員正常晉升、晉檔，按規(guī)定發(fā)放的工資福利增加以及單位的公用經(jīng)費(fèi)增加等。

二、   收入決算情況說明

本年收入合計(jì) 1512.19萬元，全部為財(cái)政撥款收入，無其他收入。

三、  支出決算情況說明

本年支出 1505.5萬元，基本支出1505.51萬元，無項(xiàng)目支出。

四、  財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020 年度收入1512.19、支出 1505.5萬元，與 2019 年相比，收、支各增加 184.8萬元、178.11 萬元，主要是受人員變動(dòng)的影響以及人員正常晉升、晉檔，按規(guī)定發(fā)放的工資福利增加以及單位的公用經(jīng)費(fèi)增加等。

五、 一般公共決算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020 年度財(cái)政撥款支出 1505.5萬元，與 2019 年相比增加 178.11 萬元，主要是受人員變動(dòng)的影響以及人員正常晉升、晉檔，按規(guī)定發(fā)放的工資福利、保險(xiǎn)、公積金等增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020 年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出 957.57萬元，占63.61%；社會保障和就業(yè)（類） 支出 116.55萬元，占 7.74%；衛(wèi)生健康（類）支出213.73萬元，占14.20%；農(nóng)林水（類）支出 40.1萬元，占2.66%；住房保障（類）支出 177.56萬元，占11.79%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020 年度財(cái)政撥款支出為1505.51萬元，其中：

1.社會保障和就業(yè)（類）財(cái)政對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）支出110.27萬元。

2.社會保障和就業(yè)（類）財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）支出1.07萬元。

3.社會保障和就業(yè)（類）財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）支出0.8萬元。

4.社會保障和就業(yè)（類）財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）支出4.41萬元。

5.衛(wèi)生健康（類）財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）支出57.21萬元。

6.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出949.57萬元。

7.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出6萬元。

8.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）支出2萬元。

9.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）支出114.32萬元。

10.住房保障（類）住房改革（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出63.24萬元。

11.衛(wèi)生健康（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）支出141.2萬元。

12. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）支出15.32萬元。

13. 農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）支出40.1萬元。

六、 一般公共決算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出1505.53萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1306.59萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)支出198.9萬元，主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、 關(guān)于 2020年度一般公共決算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2020 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出 14.41萬元，主要為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用，用于車輛日常維修、人員出差及下鄉(xiāng)等， 與 2019 年相比增加 9.29 萬元，主要車輛維修次數(shù)增加。2020 年度無公務(wù)用車購置及公務(wù)接待費(fèi)用的發(fā)生。

八、 關(guān)于 2020 年度決算績效情況說明

決算編制。按照財(cái)政廳 2020年部門決算編制要求，按時(shí)完成部門年初決算編制工作、編制過程中、認(rèn)真核實(shí)單位實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)和單位實(shí)有編制情況，準(zhǔn)確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，做到精細(xì)化項(xiàng)目資金決算范圍和科目、及時(shí)上報(bào)財(cái)政。

九、 其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020 年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 198.93萬元，比 2019 年增加 60.13萬元，主要是人員增加以及有關(guān)辦公費(fèi)用價(jià)格上漲等。

（二） 政府采購支出情況

2020 年未單獨(dú)安排政府采購經(jīng)費(fèi)，也未發(fā)生政府采購行

為。

（三） 國有資產(chǎn)占用情況

截至 2020 年 12 月 31 日，本單位共有車輛 3 輛，其中主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 2 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 1輛。

               第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款，是指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。 三、上級補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非

財(cái)政補(bǔ)助資金。

四、一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

五、政府性基金收入，縣本級基金收入主要項(xiàng)目包括國有土地使用權(quán)出讓收入、政府住房基金收入和其他基金收 入。

六、基本支出，指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

七、項(xiàng)目支出，指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出決算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)，包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)等支出。公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

九、住房保障（類）住房改革（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出指的是按規(guī)定發(fā)放的購房補(bǔ)貼。

十、社會保障和就業(yè)（類）財(cái)政對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對其他基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）支出 指的是財(cái)政對職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助。

十一、社會保障和就業(yè)（類）財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）支出指的是財(cái)政對職工工傷保險(xiǎn)的補(bǔ)助。

十二、社會保障和就業(yè)（類）財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）支出指的是財(cái)政對職工生育保險(xiǎn)的補(bǔ)助。

十三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)） 支出指的是財(cái)政對職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)的補(bǔ)助。

十四、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)） 支出指的財(cái)政對職工住房公積金的補(bǔ)助。

十五、社會保障和就業(yè)（類）財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）支出指的是財(cái)政對職工失業(yè)保險(xiǎn)的補(bǔ)助。