目  錄

第一部分  林芝市工商聯(lián)概況

一、主要職能

二、部門單位構(gòu)成

第二部分  林芝市工商聯(lián)2020年度預(yù)算明細(xì)表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  林芝市工商聯(lián)2020年度預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分

         林芝市工商聯(lián)概況

    一、主要職能

（一）加強(qiáng)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士學(xué)習(xí)貫徹黨的路線方針政策，遵守國家法律法規(guī)，培養(yǎng)擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo)、堅(jiān)持中國特色社會主義道路的非公有制經(jīng)濟(jì)人士隊(duì)伍。

（二）參加政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。協(xié)助黨委做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的政治安排，深入了解非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的意愿和要求，向黨委、政府提出相關(guān)意見建議，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展；幫助非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士提高參政議政能力的水平，積極反映社情民意，有序參與政治生活和社會事務(wù)。

（三）當(dāng)好政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。發(fā)揮參政議政、民主監(jiān)督優(yōu)勢，承擔(dān)政府相關(guān)重要經(jīng)濟(jì)決策征詢非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士意見的職責(zé)；參與促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)和中小企業(yè)發(fā)展的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和協(xié)調(diào)機(jī)制建設(shè)，參與中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)；積極開展民間外交，加強(qiáng)同境外工商界的交流合作，更好地為非公有制企業(yè)開展國際合作提供服務(wù)，通過信息、法律、融資、技術(shù)、人才等方面的服務(wù)，幫助非公有制企業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和自主創(chuàng)新，不斷增強(qiáng)其市場競爭、抵御風(fēng)險(xiǎn)和可持續(xù)發(fā)展能力。

（四）促進(jìn)行業(yè)（協(xié)會）商會改革發(fā)展。履行指導(dǎo)社會團(tuán)體業(yè)務(wù)職責(zé)，指導(dǎo)和推動商會組織完善法人治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范內(nèi)部管理、依照法律和章程活動，為會員提供服務(wù)，反映其訴求，維護(hù)其權(quán)益。

（五）積極推動構(gòu)建和諧勞動關(guān)系。參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系三方會議，會同人社部門、工會組織和有關(guān)企業(yè)代表，推動勞動關(guān)系立法和勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制建設(shè)，研究解決勞動關(guān)系中的重大問題并調(diào)處勞動爭議。

（六）承擔(dān)市委、市政府交辦的其他工作。

二、單位構(gòu)成

林芝市工商業(yè)聯(lián)合會核定編制人數(shù)9人，現(xiàn)有在職人員13人，退休人員1人，志愿者1人。機(jī)動車輛編制數(shù)2輛，實(shí)有機(jī)動車借用2輛。

第二部分

林芝市工商業(yè)聯(lián)合會2020年度預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見附件）

第三部分

林芝市工商聯(lián)2020年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2020年度財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明。

2020年總收入合計(jì)404.25萬元；支出總計(jì)404.25萬元。

二、2019年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明。

（一）2019年財(cái)政撥款404.25萬元，比2018年預(yù)算增加87.64萬元，增加約21.6%

（二）財(cái)政撥款收入分析

2020年財(cái)政撥款404.25萬元，其中：工資福利支出為312.75元，占總收77.3%，商品和服務(wù)支出為22.25萬元，占總收入5.5%，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出為6.45萬元，占總收入1.59 %，項(xiàng)目收入為62.8萬元，占總收入15.5%.

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況。

1、行政運(yùn)行為258.04萬元，一般行政管理事務(wù)為0元，機(jī)關(guān)服務(wù)為4萬元，其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出58.8萬元，社會保障繳費(fèi)為56.52萬元。

三、2020年度一般公共預(yù)算基本支出情況說明。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

其中：辦公費(fèi)為0.41萬元，印刷費(fèi)為0.20萬元，水費(fèi)為0.86萬元，郵電費(fèi)為0.88萬元，取暖費(fèi)為0.23萬元，差旅費(fèi)為6.81萬元，維修（護(hù)）費(fèi)為0.10萬元，公務(wù)接待費(fèi)為1.68萬元，工會經(jīng)費(fèi)為4.48萬元，福利費(fèi)為0.13萬元，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6.42萬元，其他商品和服務(wù)支出為0.05萬元。

四、2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明。

2020年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)8.1萬元，比2019年預(yù)算增加1.73萬元，增加約21.35%。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2019年相比相同。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明。

國有資產(chǎn)占有使用情況說明

2020年我會固定資產(chǎn)原值為130.939萬元。固定資產(chǎn)累計(jì)折舊為41.878萬元。固定資產(chǎn)凈值為1.148萬元。2020年共有車輛2輛，其中，公務(wù)用車2輛、單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

第四部分

名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

附件：2020年預(yù)算表