林芝市群眾藝術(shù)館2020年度

部門預(yù)算

2020  年 1 月 14 日

目  錄

第一部分 林芝市群眾藝術(shù)館概況

  一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    林芝市群眾藝術(shù)館內(nèi)設(shè)：館辦公室、財務(wù)室、創(chuàng)研室、展覽展示廳、多功能小舞臺、小會議室、舞蹈培訓(xùn)室（少兒排練室、成人排練室）、聲樂培訓(xùn)室、音樂培訓(xùn)室、樂器培訓(xùn)室、美術(shù)培訓(xùn)室、（書法、美術(shù)），林芝市群眾藝術(shù)館是全額撥款事業(yè)單位、執(zhí)行事業(yè)單位會計制度，財務(wù)實行獨(dú)立核算單位。

  二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

    林芝市群眾藝術(shù)館作為國家財政全額撥款的公益性文化事業(yè)單位，是一個地方開展社會主義宣傳教育，研究文化活動規(guī)律，創(chuàng)作文藝作品，組織輔導(dǎo)群眾開展文化活動的公益性社會主義文化事業(yè)機(jī)構(gòu)，是一個地方社會文化活動的指導(dǎo)中心，創(chuàng)作中心，培訓(xùn)中心，活動中心，非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心。

1、主要職能： 林芝市群眾藝術(shù)館宣傳林芝文化、開展群眾文化、培養(yǎng)林芝文化人。

2、機(jī)構(gòu)情況： 全額撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)編制17人

3、人員情況： 林芝市群眾藝術(shù)館編制人數(shù)為17人，實有人數(shù) 28人，其中：在職職工15人、退休8人。公益性5人，長期臨時工5人。汽車一輛。

第二部分  林芝市群眾藝術(shù)館2020年度部門預(yù)算明細(xì)表

(詳見附表)

第三部分  林芝市群眾藝術(shù)館2020年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2020年度財政撥款收支預(yù)算情況總體說明。

    預(yù)算總收入368.22萬元，財政撥款收入368.22萬元。

    預(yù)算總支出368.22萬元，其中基本支出預(yù)算349.72萬元,項目支出18.5萬元。(其中廣場輔導(dǎo)員經(jīng)費(fèi)7萬元，文化場館免費(fèi)開放10萬元，黨建費(fèi)1.5萬元)。

二、2020年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明。

   （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款規(guī)模變化情況。

2020年預(yù)算收入368.22萬元，其中基本支出收入349.72萬元，項目支出收入為18.5萬元。與2019年預(yù)算收入同比增加26.69萬元，增長7.8%。

一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款規(guī)模和結(jié)構(gòu)情況。      

    2020年當(dāng)年預(yù)算收入368.22萬元，其中：基本支出預(yù)算收入349.72萬元，占預(yù)算收入的94.98%；項目支出預(yù)算收入18.5 萬元，占預(yù)算收入的5.02%。

   （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款具體使用情況。

文化體育與傳媒支出(類)文化(款)群眾藝術(shù)（項):   290.26萬元。

社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助(款)財政對其他基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助(項)：33.07萬元，

社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助(款)財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助(項)：1.03萬元。

社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助(款)財政對工傷保險基金的補(bǔ)助(項)：0.41萬元。

社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助(款)財政對生育保險基金的補(bǔ)助(項)：1.45萬元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)財政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助(款)財政對城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助(項)：16.54萬元。

    三、2020年度一般公共預(yù)算基本支出情況說明。

    2020年度財政撥款基本支出預(yù)算收入368.22萬元，其中：工資福利支出預(yù)算收入315.93萬元，商品和服務(wù)支出預(yù)算26.35萬元（其中辦公費(fèi)0.51萬元，印刷費(fèi)0.24萬元，水費(fèi)1.05萬元，郵電費(fèi)1.08萬元，取暖費(fèi)0.29萬元，差旅費(fèi)8.37萬元，維修費(fèi)0.12萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.94萬元，工會經(jīng)費(fèi)4.65萬元，福利費(fèi)0.14萬元，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.9萬元，其他支出0.06萬元），對個人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算7.44萬元，項目支出收入18.5萬元。

   四、2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算9.84萬元。其中車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.9萬元，同比無增加費(fèi)用。公務(wù)接待費(fèi)1.94萬元，同比增加0.12萬元，增加6.59%。

2020年本部門無因公出國出境費(fèi)。

五、2020年度政府性基金預(yù)算支出情況說明。

2020年本部門無政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支預(yù)算情況總體說明。

2020年預(yù)算總收入368.22萬元，財政撥款收入368.22萬元。

2020年預(yù)算總支出368.22萬元，其中基本支出預(yù)算349.72萬元,項目支出18.5萬元。

七、關(guān)于部門收入總表的說明。

2020年預(yù)算總收入368.22萬元，財政撥款收入368.22萬元。

八、關(guān)于部門支出總表的說明。

    2020年預(yù)算總支出368.22萬元，其中基本支出預(yù)算349.72萬元

九、其他重要事項的情況說明。

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說明。

    2020年商品和服務(wù)支出為26.35萬元（其中辦公費(fèi)0.51萬元，印刷費(fèi)0.24萬元，水費(fèi)1.05萬元，郵電費(fèi)1.08萬元，取暖費(fèi)0.29萬元，差旅費(fèi)8.37萬元，維修費(fèi)0.12萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.94萬元，工會經(jīng)費(fèi)4.65萬元，福利費(fèi)0.14萬元，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.9萬元，其他支出0.06萬元）

（二）政府采購情況說明。

    2020年本部門無政府采購資金。

   （三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明。

    資產(chǎn)總額1296.59萬元，其中：流動資產(chǎn)1248.87萬元，固定資產(chǎn)88.13萬元。固定資產(chǎn)與上年數(shù)據(jù)對比，比年初數(shù)82.98萬元，增加了5.15萬元。

十、重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算情況說明

本部門無預(yù)算績效。預(yù)算績效工作緊緊圍繞年度財政中心任務(wù)和績效管理工作要點(diǎn)，以預(yù)算實際指標(biāo)數(shù)為基準(zhǔn)開展財務(wù)活動。預(yù)算支出使用較為合理、符合實際，實現(xiàn)了財政收支的目的，資金使用進(jìn)一步規(guī)范。

十一、政府采購安排情況說明

我部門無政府采購安排

十二、扶貧資金分配結(jié)果、扶貧項目安排和資金使用情況

    我部門無扶貧資金分配結(jié)果、無扶貧項目安排。

十三、舉借債務(wù)情況說明

我部門無舉借債務(wù)。

第四部分

名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

2020群眾藝術(shù)館預(yù)算明細(xì)表