目 錄
第一部分 林芝市國資委概況
一、部門預(yù)算單位構(gòu)成
二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置
第三部分 國資委2020年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析
一、2020年度財政撥款收支預(yù)算情況總體說明
二、2020年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明
三、2020年度一般公共預(yù)算基本支出情況說明
四、2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)安排情況說明
六、2020年度政府性基金預(yù)算支出情況說明
七、重點(diǎn)項目預(yù)算情況說明
八、2020年度收支預(yù)算情況總體說明
九、關(guān)于部門收入總表的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 林芝市國資委概況
一、部門預(yù)算單位構(gòu)成
林芝市國資委于2004年6月成立，根據(jù)市政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》及《企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律和法規(guī)履行出資人職責(zé)，對所監(jiān)管企業(yè)的國有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理，指導(dǎo)推進(jìn)國有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)按照有關(guān)規(guī)定，代表地區(qū)行政公署向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會或監(jiān)事，負(fù)責(zé)監(jiān)事會的日常管理工作。
二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）職責(zé)調(diào)整
1.取消已由國務(wù)院、自治區(qū)人民政府和市政府公布取消的行政審批事項。
2.增加督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實國家安全生產(chǎn)方針政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等工作。
3.加強(qiáng)指導(dǎo)推進(jìn)國有企業(yè)改革和重組職責(zé)，加快國有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動國有資本更多地投向區(qū)內(nèi)特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域。
4.加強(qiáng)國有資產(chǎn)經(jīng)營財務(wù)監(jiān)督、風(fēng)險控制和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的職責(zé)，進(jìn)一步完善所監(jiān)管企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核制度，促進(jìn)企業(yè)履行社會職責(zé)。
（二）主要職責(zé)
1.根據(jù)市政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》及《企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律和法規(guī)履行出資人職責(zé)，對所監(jiān)管企業(yè)的國有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理，加強(qiáng)企業(yè)國有資產(chǎn)的管理。
2.承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任。建立和完善國有資本保值增值指標(biāo)體系，制定考核標(biāo)準(zhǔn)，通過統(tǒng)計、稽查，對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實施。
3.指導(dǎo)推進(jìn)國有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)。
4.按照有關(guān)規(guī)定，通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行獎懲，建立符合社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，完善經(jīng)營者激勵和約束制度。
5.按照有關(guān)規(guī)定，代表市政府向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會或監(jiān)事，負(fù)責(zé)監(jiān)事會的日常管理工作。
6.負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益，參與制定國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)國有資本經(jīng)營預(yù)決算編制和執(zhí)行等工作。
7.按照出資人職責(zé)，負(fù)責(zé)督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實國家安全生產(chǎn)方針政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等工作。
8.負(fù)責(zé)企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，起草國有資產(chǎn)管理的地方性法規(guī)和規(guī)范草案，制定有關(guān)制度，依法對各縣國有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。
9.承辦政府交辦的其他事項。
(三)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
市國資委設(shè)5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(正科級)：辦公室、政工人事科、企業(yè)改革發(fā)展科、財務(wù)監(jiān)督與統(tǒng)計評價科(考核分配科、監(jiān)事會工作科)、產(chǎn)權(quán)管理科(收益管理科)。當(dāng)年無變動。
第二部分 國資委2020年度預(yù)算明細(xì)表
(表格詳見附件)
第三部分 國資委2020年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析
一、2020年度財政撥款收支預(yù)算情況總體說明
林芝市國資委2020年當(dāng)年預(yù)算財政撥款收入為831.55萬元，比上年增加9.49萬元，增長1.15%。
二、2020年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款規(guī)模變化情況
林芝市國資委2020年預(yù)算財政撥款收入為831.55萬元，其中：基本支出收入753.55萬元，占總預(yù)算的90.62%，比上年增加113.78萬元；項目支出收入78萬元，占預(yù)算總支出的9.38%，比上年增加1萬元。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款結(jié)構(gòu)情況
林芝市國資委2020年預(yù)算財政撥款收入為831.55萬元。
按支出功能科目分類，資源勘探信息等支出預(yù)算數(shù)為831.55萬元，住房保障支出59.01萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)科目分類，工資福利支出預(yù)算數(shù)為687.02萬元，占總預(yù)算的82.62%；商品和服務(wù)支出預(yù)算數(shù)為49.67萬元，占總預(yù)算的5.97%；對個人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算數(shù)為16.86萬元，占總預(yù)算的2.03%；其他支出預(yù)算數(shù)為(行政事業(yè)性項目)78萬元，占總預(yù)算的9.38%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款具體使用情況
1.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)財政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助(款)財政對城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助(項)36.46萬元，占當(dāng)年支出預(yù)算總額支出的4.38%。
2.資源勘探信息等支出（類）國有資產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項）568.58萬元，占當(dāng)年支出預(yù)算總額的68.38%。
3.資源勘探信息等支出（類）國有資產(chǎn)監(jiān)管（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）10萬元，占當(dāng)年支出預(yù)算總額的1.20%。
4.資源勘探信息等支出（類）國有資產(chǎn)監(jiān)管（款）國有企業(yè)改革（項）10萬元，占當(dāng)年支出預(yù)算總額的1.20%。
5.資源勘探信息等支出（類）國有資產(chǎn)監(jiān)管（款）企業(yè)年度審計費(fèi)用（項）50萬元，占當(dāng)年預(yù)算總額支出的6.01%。
6.資源勘探信息等支出（類）國有資產(chǎn)監(jiān)管（款）業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)（項）8萬元，占當(dāng)年支出預(yù)算總額的0.96%。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）59.01萬元，占當(dāng)年支出預(yù)算總額的7.09%。
三、2020年度一般公共預(yù)算基本支出情況說明
林芝市國資委2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為49.67萬元。其中：辦公費(fèi)0.92萬元；印刷費(fèi)0.44萬元；水費(fèi)1.91萬元；郵電費(fèi)1.97萬元；取暖費(fèi)0.52萬元；差旅費(fèi)15.19萬元；維修（護(hù)）費(fèi)0.22萬元；公務(wù)接待費(fèi)3.93萬元；工會經(jīng)費(fèi)9.83萬元；福利費(fèi)0.30萬元；車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.33萬元；其他商品和服務(wù)支出0.11萬元。
四、2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2020年，林芝市國資委共有車輛編制4輛，實有車輛4輛，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為18.26萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.37萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.93萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為14.33萬元，無因公出國(境)費(fèi)用預(yù)算。
五、2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)安排情況說明
林芝市國資委2020年預(yù)算財政撥款收入為831.55萬元。
按支出功能科目分類，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算數(shù)為125.96萬元，資源勘探信息等支出預(yù)算數(shù)為831.55萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)科目分類，工資福利支出預(yù)算數(shù)為687.02萬元，占總預(yù)算的82.62%；商品和服務(wù)支出預(yù)算數(shù)為49.67萬元，占總預(yù)算的5.97%；對個人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算數(shù)為16.86萬元，占總預(yù)算的2.03%；其他支出預(yù)算數(shù)為(行政事業(yè)性項目)78萬元，占總預(yù)算的9.38%。
六、2020年度政府性基金預(yù)算支出情況說明
林芝市國資委2020年度沒有使用政府性基金安排的支出預(yù)算。
七、重點(diǎn)項目預(yù)算情況說明
（一）重點(diǎn)項目預(yù)算情況
2020年重點(diǎn)項目支出預(yù)算安排78萬元，占總預(yù)算的9.38%，其中，機(jī)關(guān)服務(wù)-黨建工作經(jīng)費(fèi)10萬元，國有企業(yè)改革經(jīng)費(fèi)10萬元，企業(yè)年度審計費(fèi)用50萬元，業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)8萬元。
（二）重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)及情況說明
2019年林芝市國資委共申報項目4個，全部編制了項目績效目標(biāo)。納入一般公共預(yù)算項目4個，財政預(yù)算安排78萬元，編制績效指標(biāo)4個，其中：重點(diǎn)項目4個，財政預(yù)算安排78萬元，編制績效指標(biāo)4個。2020年我委對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
八、2020年度收支預(yù)算情況總體說明
2020年部門財政撥款收入總額831.55元，占收入總額的100%；2020年部門財政撥款支出總額831.55元，其中：財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助支出（類）36.46萬元，占當(dāng)年支出預(yù)算總額支出的4.38%；資源勘探信息等支出（類）831.55萬元；住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）59.01萬元，占當(dāng)年支出預(yù)算總額的7.09%。
九、關(guān)于部門收入總表的說明
2020年部門財政撥款收入總額831.55萬元，其中：資源勘探信息等支出(類)831.55萬元，住房保障支出59.01萬元，占支出的7.09%。
十、關(guān)于部門支出總表的說明
2020年部門財政撥款支出總額831.55萬元，其中：資源勘探信息等支出(類)831.55萬元。住房保障支出59.01萬元，占總支出的7.09%。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）政府采購情況說明
2020年，林芝市國資委未安排政府采購資金。
（二）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
2020年，林芝市國資委共有車輛4輛，人車比例7:1。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
