林芝市圖書館2020年度部門預(yù)算

2020年1月14日

目錄

第一部分林芝市圖書館概況

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分林芝市圖書館2020年度部門預(yù)算明細(xì)表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分林芝市圖書館2020年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

第四部分名詞解釋

第一部分

林芝市圖書館概況

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

由林芝市圖書館一個二級預(yù)算部門構(gòu)成。

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)。

組織部門印發(fā)的“三定”方案文件，規(guī)定的部門主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)圖書、文獻(xiàn)、報刊、音像資料的采編與儲藏；圖書資料的借閱；圖書資料網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的維護(hù)與管理；圖書館學(xué)研究；圖書、期刊、資料的編輯出版；知識培訓(xùn)與社會教育；其他相關(guān)的社會服務(wù)。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置。

部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個，根據(jù)業(yè)務(wù)功能能劃分為行政部、財務(wù)部、借閱部（綜合閱覽室、青少年閱覽室、報刊期刊閱覽室、藏文圖書室）、、地方文獻(xiàn)部、采編部、典藏部(社會科學(xué)書庫、自然科學(xué)書庫、新書編目書庫)、數(shù)字資源部(數(shù)字圖書館、資源共享中心、電子閱覽室)。

第二部分

林芝市圖書館2020年度預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見附件）

第三部分

林芝市圖書館2020年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2020年度財政撥款收支預(yù)算情況總體說明。

林芝市圖書館2020年財政預(yù)算總收入163.27萬元,財政撥款收入163.27萬元.預(yù)算總支出163.27萬元.其中基本支出預(yù)算131.78萬元.專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)31.49萬元(其中圖書資料經(jīng)費(fèi)20萬元，文化場館免費(fèi)開放10萬元，黨建費(fèi)1.49萬元)。

二、2020年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明。

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款規(guī)模變化情況，與上年預(yù)算數(shù)同口徑比較。

林芝市圖書館2020年財政安排本級部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)163.27萬元,比2019年部門預(yù)算151.87萬元，增加了11.4萬元，同比增加0.73%(另中央補(bǔ)貼的40萬免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)不在此預(yù)算中)。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款分為:1、工資福利支出120.39萬元，占73%;2、商品和服務(wù)支出項(xiàng)目支出8.91萬元，占5.45%；3、對個人和家庭的補(bǔ)助2.48萬元，占1.51%；4、其他支出31.49萬元，占19%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款具體使用情況。

1、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）圖書館（項(xiàng)）133.81萬元。

2、社會保障和就業(yè)支出(類)財政對基本養(yǎng)老基金的補(bǔ)助(款)財政對其他基本養(yǎng)老基金的補(bǔ)助(項(xiàng))12.26萬元。

3、社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助(款)財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助(項(xiàng))0.38萬元。

4、社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助(款)財政對工傷保險基金的補(bǔ)助(項(xiàng))0.15萬元。

5、社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助(款)財政對生育保險基金的補(bǔ)助(項(xiàng))0.54萬元。

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))6.13萬元。

三、2020年度一般公共預(yù)算基本支出情況說明。

我館2020年一般公共預(yù)算基本支出163.27萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)120.39萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；日常公用經(jīng)費(fèi)8.91萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、探親路費(fèi)。

四、2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明。

本單位今年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算包含公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)兩項(xiàng)，2020年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算指標(biāo)為2.63萬元與2019年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算指標(biāo)為2.63萬元相同，公務(wù)接待費(fèi)0.65萬元比去年的0.61萬元增加了6.55%。“三公本單位無因公出國（境）情況，公務(wù)用車1輛,主要按照中央“八項(xiàng)規(guī)定“要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

五、2020年度政府性基金預(yù)算支出情況說明。

我部門2020年度沒有使用政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支預(yù)算情況總體說明。

2020年度部門預(yù)算收入163.27萬元，2020年度部門預(yù)算支出163.27萬元。

七、關(guān)于部門收入總表的說明。

2020年度部門預(yù)算收入163.27萬元。

八、關(guān)于部門支出總表的說明。

2020年度部門預(yù)算支出163.27萬元。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2019年12月31日，資產(chǎn)總額為323.6萬元，其中，流動資金146.6萬元，固定資產(chǎn)435萬元。固定資產(chǎn)與上年相比，比年初數(shù)433.8萬元，增加了1.2萬元。

十、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算情況說明

本部門無預(yù)算績效。

十一、政府采購安排情況說明

我部門無政府采購安排

十二、扶貧資金分配結(jié)果、扶貧項(xiàng)目安排和資金使用情況

我部門無扶貧資金分配結(jié)果、無扶貧項(xiàng)目安排。

十三、舉借債務(wù)情況說明

我部門無舉借債務(wù)。

第四部分

名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。