目 錄
第一部分 林芝市編譯局概況
一、部門預(yù)算單位構(gòu)成
二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 林芝市編譯局2020年度部門預(yù)算明細(xì)表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、一般公共預(yù)算基本支出表
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、政府性基金預(yù)算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
第三部分 林芝市編譯局2020年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析
第四部分 名詞解釋
第一部分
林芝市編譯局概況
政府收支科目改革的不斷深入，我局堅持以執(zhí)行預(yù)算為中心，以節(jié)約費(fèi)用減少三公經(jīng)費(fèi)開支為重點(diǎn)，抓好單位財務(wù)管理工作，在局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，在財政局的大力指導(dǎo)和關(guān)心下，在編譯局財務(wù)人員的共同努力下，以求真務(wù)實的工作作風(fēng)，嚴(yán)格遵守《行政事業(yè)單位會計制度》，為市編譯發(fā)展提供了優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，較好地完成了各項工作任務(wù)，在平凡的工作中取得了一定的成績。
主要職責(zé)：
（一）主要職責(zé)
負(fù)責(zé)市委、市政府、人大及有關(guān)部門文件、材料的翻譯工作；負(fù)責(zé)市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門交辦的講話、資料、報告的筆譯和口譯工作；“兩會”期間各單位大量翻譯工作。對全市藏語文翻譯工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、組織開展藏語文書法、翻譯學(xué)術(shù)活動，檢查督促藏語文工作方針、政策的實施；負(fù)責(zé)代管藏語文工作委員會辦公室工作。承辦市委、市政府交辦的其他工作。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
根據(jù)上述主要職責(zé)，市編譯局設(shè)3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（正科級）分別為：
1、辦公室（紀(jì)檢監(jiān)察室、財務(wù)室、政工人事科）
2、語管科（社會用字整改規(guī)范科）
3、翻譯科（藏漢文字翻譯科）
（一）辦公室
負(fù)責(zé)編譯局財務(wù)、車輛、物品、譯稿檔案的管理、書籍、資料購置、個人檔案整理，各種報刊雜志和辦公用品的分發(fā)工作；負(fù)責(zé)編譯局文件的起草、打印和上報下發(fā)、傳閱登記工作；負(fù)責(zé)本單位的后勤服務(wù)、綜合協(xié)調(diào)、安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生檢查、對外聯(lián)系等事務(wù)性工作。
（二）藏語文工作辦公室
貫徹落實藏語文工作的方針、政策、并負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)全市學(xué)習(xí)、使用和發(fā)展藏語文情況的檢查指導(dǎo)工作；加強(qiáng)輿論宣傳工作，不定期地開展各種形式的藏語文學(xué)習(xí)、使用和發(fā)展座談會、研討會，舉辦藏語文知識競賽和書法比賽等活動，辦好藏語文工作情況簡報。
（三）翻譯科
負(fù)責(zé)承擔(dān)市委、市政府、人大、政協(xié)交辦的各種材料、文件、講話等文字資料的筆譯和現(xiàn)場口譯工作；指導(dǎo)全市藏語文翻譯業(yè)務(wù)；承擔(dān)藏語文翻譯業(yè)務(wù)的培訓(xùn)工作。
三、人員編制
市藏語委辦（編譯局）核定事業(yè)參公編制12名，縣級領(lǐng)導(dǎo)指數(shù)3名。經(jīng)費(fèi)來源為全額撥款，收支兩條線。
第二部分
林芝市編譯局2020年度部門預(yù)算明細(xì)表
備注：見附表
第三部分
林芝市編譯局2020年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析
一、2020年度財政撥款收支預(yù)算情況總體說明。
林芝市地震局2020年預(yù)算經(jīng)費(fèi)總金額為416.3萬元,總體比2019年度預(yù)算增加45.99萬元，主要是2020年增加了調(diào)入2名及正常晉升增資經(jīng)費(fèi)。同時在2020年度政府財政預(yù)算醫(yī)療保險及失業(yè)保險，生育保險上有小幅度的提高。
二、2020年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明。
（一）2020年工資福利支出預(yù)算為387.78萬元，同2019年相比較增加11%；原因是2020年度增加了調(diào)入2名的經(jīng)費(fèi)。2020年度商品和服務(wù)支出預(yù)算為28.61萬元，同比2019年度增加5%；其余藏語文業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及黨建經(jīng)同比2019年無增減。
（二）2019年度工資福利支出預(yù)算387.78萬元，占當(dāng)年預(yù)算金額的84%；其中城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)為20.61萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳款為7.41萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)41.21萬元，工傷保險繳費(fèi)0.26萬元，生育保險繳費(fèi)為1.8元，各項保險繳費(fèi)合計為71.29萬元，伙食補(bǔ)助費(fèi)5.4萬元，住房公積金33.27萬元。商品和服務(wù)支出預(yù)算為28.61萬元，占預(yù)算總金額的7%；對個人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算為7.9，占預(yù)算總金額的2%；其他支出（藏語文業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及黨建經(jīng)費(fèi)）38萬元，占總預(yù)算的9%。
三,一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款具體使用情況。
1、工資和福利支出387.29萬元，占總預(yù)算的84%。基本工資76.26萬元；津貼補(bǔ)貼179.88萬元；獎金21.08萬元；伙食補(bǔ)助費(fèi)5.4萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)41.21萬元；職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)20.61萬元；公務(wù)員醫(yī)療保險補(bǔ)助繳費(fèi)7.41萬元；其他社會保障繳費(fèi)2.06萬元；住房公積金33.27萬元。
2、商品和服務(wù)支出28.61萬元，占總預(yù)算的7%。辦公費(fèi)0.54萬元；印刷費(fèi)0.26萬元；水費(fèi)1.12萬元；郵電費(fèi)1.15萬元；取暖費(fèi)0.30萬元；差旅費(fèi)8.89萬元；維修(護(hù))費(fèi)0.13萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.06萬元；工會經(jīng)費(fèi)5.54萬元；福利費(fèi)0.17萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.39萬元；其他商品和服務(wù)支出0.06萬元。
3、對個人和家庭的補(bǔ)助7.9萬元，占總預(yù)算的2%。其中：休假探親費(fèi)7萬元；其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.9萬元。
4藏語文業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及黨建經(jīng)費(fèi)38萬元，占總預(yù)算的9%。其中黨建經(jīng)費(fèi)4萬元，業(yè)務(wù)費(fèi)38萬元。主要用于藏語文業(yè)務(wù)及整改經(jīng)費(fèi)等。
三、2020年度一般公共預(yù)算基本支出增減情況說明
2020年度我單位行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)28.61萬元。其中：辦公費(fèi)0.54萬元，同比上年無增減；印刷費(fèi)0.26萬元，同比上年無增減；水電費(fèi)1.12萬元，同比上年增加0.07萬元；郵電費(fèi)1.15萬元，同比上年無增減；取暖費(fèi)0.30萬元，同比上年無增減；差旅費(fèi)8.89萬元，同比上年增加0.48萬元，2020年度對藏語文字整改加大力度，下鄉(xiāng)出差人次要加大，因而會產(chǎn)生較大的差旅費(fèi)用。工會經(jīng)費(fèi)5.54萬元，同比上年增加0.73萬元；2020年度根據(jù)2019年產(chǎn)生的工會經(jīng)費(fèi)，在會員生病時，單位對會員的慰問較多，因而2020年工會經(jīng)費(fèi)有所提高；福利費(fèi)0.17萬元，同比上年增加0.03萬元；維修（護(hù)）費(fèi)0.13萬元，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.39萬元，同比上年無增減；其他商品和服務(wù)支出0.06萬元，同比上年無變化。
四、2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總金額為10.45萬元，占總預(yù)算的3%；其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8.39萬元，2019年度預(yù)算為8.39萬元，同比2019年度預(yù)算無增減。公務(wù)接待費(fèi)2.06萬元，與2019年度公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算是相同的。在2020年度我們也會做到減少不必要的接待開支。
五、2020年度政府性基金預(yù)算支出情況說明。
林芝市編譯局無政府性基金預(yù)算支出。
六、2020年度收支預(yù)算情況總體說明
2020年度財政預(yù)算收入462.29萬元，其中：（一）基本支出為424.29萬元；包括工資和福利支出387.78萬元，商品和服務(wù)支出28.61萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助7.9萬元。（二）項目支出38萬元；主要是行政事業(yè)性項目支出。
七、關(guān)于收入總表的的說明
2020年度財政撥款收入總金額為462.29萬元。其中：2020年度財政預(yù)算總收入為462.29萬元，分別是：工資福利支出預(yù)算為387.78萬元，同2019年相比較增加11%；商品和服務(wù)支出28.61萬元，同2019年相比較增加5%；對個人和家庭的補(bǔ)助里探親費(fèi)7.9萬元，同上年比較降低6%；2020年業(yè)務(wù)收入金額為38萬元，與上年無增減。
八、關(guān)于支出總表的說明
2020年度部門支出總金額為462.29萬元，其中：2020年度財政撥款預(yù)算總金額為462.29萬元，支出情況為:財政對其他基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助為41.21萬元，財政對工傷保險基金的補(bǔ)助為0.26萬元，財政對生育保險基金的補(bǔ)助1.8萬元，其他社會保障繳費(fèi)為0.26萬元，財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助為20.61萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)7.41萬元，業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)38萬元；黨建經(jīng)費(fèi)4萬元。
九、其他重要事項的情況說明
2020年我單位總體經(jīng)費(fèi)事項中增加了，主要增加調(diào)入人員工資等。
第四部分
名詞解釋
一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等
