目 錄
第一部分 林芝市應(yīng)急管理局概況
一、部門預(yù)算單位構(gòu)成
二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 林芝市應(yīng)急管理局2020年度部門預(yù)算明細(xì)表
一、財(cái)政撥款收支總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、一般公共預(yù)算基本支出表
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、政府性基金預(yù)算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
第三部分 林芝市應(yīng)急管理局2020年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析
第四部分 名詞解釋
第一部分
林芝市應(yīng)急管理局概況
一、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入林芝市應(yīng)急管理局2020年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位為林芝市應(yīng)急管理局本級(jí)。
二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）部門職責(zé)。
1、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各縣(區(qū))、各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
2、擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)政策，組織編制市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，起草相關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，組織制定有關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。
3、指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，執(zhí)行事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制市總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
4、牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
5、組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)市應(yīng)對(duì)重大災(zāi)害指揮部工作，建立重大災(zāi)害和突發(fā)事件的報(bào)告制度，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助市委、政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
6、統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。
7、統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，管理綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍，指導(dǎo)縣(區(qū))及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。
8、負(fù)責(zé)消防工作，指導(dǎo)縣(區(qū))消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
9、指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。
10、組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)開展災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
11、依法行使市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查各縣(區(qū))、各部門安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
12、按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
13、依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。
14、開展應(yīng)急管理方面的對(duì)外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的市外救援工作。
15、制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同市糧食和物資儲(chǔ)備局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。
16、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
17、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市地震局開展工作。
18、完成市委和市人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置。
根據(jù)上述職責(zé)，林芝市安監(jiān)局設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)行政機(jī)構(gòu)。
1、辦公室(政工人事科、規(guī)劃財(cái)務(wù)科)。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，承擔(dān)信息、安全、保密、信訪、政務(wù)公開、重要文稿起草等工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬單位干部人事、機(jī)構(gòu)編制、勞動(dòng)工資等工作，指導(dǎo)應(yīng)急管理系統(tǒng)思想政治建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬單位的黨群工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬單位離退休人員管理服務(wù)工作。編制市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃并組織實(shí)施，研究提出相關(guān)經(jīng)濟(jì)政策建議，推動(dòng)應(yīng)急重點(diǎn)工程和避難設(shè)施建設(shè)，負(fù)責(zé)部門預(yù)決算、財(cái)務(wù)、裝備和資產(chǎn)管理、內(nèi)部審計(jì)工作。
2、應(yīng)急指揮中心（科技和信息化科）。承擔(dān)應(yīng)急值守、政務(wù)值班等工作，執(zhí)行事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，建立重大災(zāi)害和突發(fā)事件報(bào)告制度，發(fā)布預(yù)警和災(zāi)情信息，銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。承擔(dān)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科技和信息化建設(shè)工作，規(guī)劃信息傳輸渠道，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，擬訂有關(guān)科技規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施。
3、救援協(xié)調(diào)和預(yù)案管理科(風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和地質(zhì)災(zāi)害救援科、救災(zāi)和物資保障科)。統(tǒng)籌應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，組織編制市總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，并負(fù)責(zé)各類應(yīng)急預(yù)案銜接協(xié)調(diào)，承擔(dān)預(yù)案演練的組織實(shí)施和指導(dǎo)監(jiān)督工作。承擔(dān)市應(yīng)對(duì)重大災(zāi)害指揮部的現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)保障工作，指導(dǎo)地方及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。開展應(yīng)急管理方面的合作與交流，履行相關(guān)合作協(xié)議，組織參與市外應(yīng)急救援工作。建立重大安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警和評(píng)估論證機(jī)制，承擔(dān)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，組織開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)與減災(zāi)能力調(diào)查評(píng)估。組織協(xié)調(diào)地震應(yīng)急救援工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)地質(zhì)災(zāi)害防治相關(guān)工作，指導(dǎo)重大地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援。承擔(dān)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)等災(zāi)害救助工作，擬訂應(yīng)急物資儲(chǔ)備規(guī)劃和需求計(jì)劃，組織建立應(yīng)急物資共用共享和協(xié)調(diào)機(jī)制，組織協(xié)調(diào)重要應(yīng)急物資的儲(chǔ)備、調(diào)撥和緊急配送，承擔(dān)救災(zāi)款物的管理、分配和監(jiān)督使用工作，會(huì)同有關(guān)方面組織協(xié)調(diào)緊急轉(zhuǎn)移安置受災(zāi)群眾、因?yàn)?zāi)毀損房屋恢復(fù)重建補(bǔ)助和受災(zāi)群眾生活救助。
4、防汛抗旱和火災(zāi)防治管理科。組織協(xié)調(diào)水旱災(zāi)害應(yīng)急搶險(xiǎn)救援工作，協(xié)調(diào)指導(dǎo)重要江河湖泊和重要水工程實(shí)施防御洪水、抗御旱災(zāi)調(diào)度以及應(yīng)急水量調(diào)度工作。組織協(xié)調(diào)雪災(zāi)、冰崩、冰湖、堰塞湖防御處置工作。組織擬訂消防地方性法規(guī)草案、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進(jìn)落實(shí)，指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救工作。
5、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)科。負(fù)責(zé)礦山（含煤礦、地質(zhì)勘探）、石油（煉化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)、化工（含石油化工）、醫(yī)藥、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹行業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作和監(jiān)督管理工作。擬訂相關(guān)行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)監(jiān)督相關(guān)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、安全預(yù)防控制體系建設(shè)等工作。承擔(dān)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作，組織指導(dǎo)市內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品登記，指導(dǎo)非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督管理工作。
6、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科（調(diào)查評(píng)估和統(tǒng)計(jì)科）。依法依規(guī)指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督有專門安全生產(chǎn)主管部門的行業(yè)和領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，組織協(xié)調(diào)全市性安全生產(chǎn)檢查以及專項(xiàng)督查、專項(xiàng)整治等工作，組織實(shí)施安全生產(chǎn)巡查、考核工作。依法承擔(dān)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況，組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。負(fù)責(zé)應(yīng)急管理統(tǒng)計(jì)分析工作。
7、政策法規(guī)科（教育訓(xùn)練科、新聞宣傳科）。組織起草應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)有關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，承擔(dān)重大政策研究工作，承擔(dān)規(guī)范性文件的審核和行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等工作。依法監(jiān)督檢查相關(guān)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)情況。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)執(zhí)法綜合性工作，指導(dǎo)執(zhí)法計(jì)劃編制、執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)工作。負(fù)責(zé)應(yīng)急管理系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作，指導(dǎo)應(yīng)急救援隊(duì)伍教育訓(xùn)練。負(fù)責(zé)培訓(xùn)基地建設(shè)和管理工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理社會(huì)動(dòng)員工作。承擔(dān)應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)新聞宣傳、輿情應(yīng)對(duì)、文化建設(shè)等工作，開展公眾知識(shí)普及工作。
第二部分
林芝市應(yīng)急管理局2020年度預(yù)算明細(xì)表
（表格詳見附件）
第三部分
林芝市應(yīng)急管理局2020年度部門
預(yù)算數(shù)據(jù)分析
一、2020年度財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明。
林芝市應(yīng)急管理局2020年當(dāng)年預(yù)算財(cái)政撥款收入為938.78萬元，比上年減少87.75萬元，減少8.55%。
二、2020年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明。
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況。
林芝市應(yīng)急管理局2020年預(yù)算財(cái)政撥款收入為938.78萬元，其中：基本支出收入784.28萬元，占總預(yù)算的83.54%，比上年增加120.75萬元，增長18.20%，主要是本年人員增加，工資福利支出增加；項(xiàng)目支出收入154.5363萬元，占總預(yù)算的16.46%，比上年減少208.5萬元，減少57.44%，主要是根據(jù)自治區(qū)有關(guān)文件要求，本年度將道路交通監(jiān)控二級(jí)平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)交給市交運(yùn)局管理。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況。
林芝市應(yīng)急管理局2020年預(yù)算財(cái)政撥款收入為938.78萬元。
按支出功能科目分類，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算數(shù)為77.61萬元，占總預(yù)算的8.27%；衛(wèi)生健康支出預(yù)算數(shù)為49.2萬元，占總預(yù)算的5.24%；住房保障支出預(yù)算數(shù)為60.9萬元，占總預(yù)算的6.49%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算數(shù)為751.07萬元，占總預(yù)算的80%。
按支出經(jīng)濟(jì)科目分類，工資福利支出預(yù)算數(shù)為706.59萬元，占總預(yù)算的75.27%；商品和服務(wù)支出（含行政事業(yè)性項(xiàng)目154.5萬元）預(yù)算數(shù)為215.46萬元，占總預(yù)算的22.95%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算數(shù)為16.73萬元，占總預(yù)算的1.78%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況。
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)其他基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）73.92萬元，占當(dāng)年預(yù)算總額的7.87%。比2019年年初預(yù)算減少1.45萬元，減少1.92%，主要是本年度養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)率降低；
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）0萬元，占當(dāng)年預(yù)算總額的 %。比2019年年初預(yù)算減少0.25萬元，減少100%，主要是；
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）0.46萬元，占當(dāng)年預(yù)算總額的0.05%。比2019年年初預(yù)算增加0.07萬元，增長17.95%，主要是本年度人員增加；
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）3.23萬元，占當(dāng)年預(yù)算總額的0.34%。比2019年年初預(yù)算增加0.59萬元，增長22.35%，主要是本年度人員增加；
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）12.24萬元，占當(dāng)年預(yù)算總額的1.30%。比2019年年初預(yù)算增加2.41萬元，增長24.52%，主要是本年度人員增加；
6、衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）36.96萬元，占當(dāng)年預(yù)算總額的3.94%。比2018年年初預(yù)算增加6.81萬元，增長22.58%，主要是本年度人員增加；
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）60.9萬元，占當(dāng)年預(yù)算總額的6.49%。比2019年年初預(yù)算增加15.94萬元，增長35.45%，主要是本年度人員增加；
8、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）602.57萬元（其中行政事業(yè)類項(xiàng)目-安委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)6萬元），占當(dāng)年預(yù)算總額的64.19%。比2019年年初預(yù)算增加96.63萬元，增長19.10%，主要是本年度人員增加；
9、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）9萬元，占當(dāng)年預(yù)算總額的0.96%。與2019年年初預(yù)算持平；
10、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治（項(xiàng)）20萬元，占當(dāng)年預(yù)算總額的2.13%。比2019年年初預(yù)算減少20萬元，減少100%，主要是本年度減少危險(xiǎn)源管控電子地圖及雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)經(jīng)費(fèi)；
11、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）60萬元，占當(dāng)年預(yù)算總額的6.39%。比2019年年初預(yù)算減少178萬元，減少74.78%，主要是本年度交通安全監(jiān)控二級(jí)管理平臺(tái)運(yùn)行費(fèi)減少；
12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急救援（項(xiàng)）10萬元，占當(dāng)年預(yù)算總額的1.07%。與2019年年初預(yù)算持平；
13、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急管理（項(xiàng)）20萬元，占當(dāng)年預(yù)算總額的2.13%。比2019年年初預(yù)算減少5萬元，減少20%，主要是將上年度應(yīng)急管理中的應(yīng)急指揮中心工作經(jīng)費(fèi)放入其他應(yīng)急管理支出；
14、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）29.5萬元，占當(dāng)年預(yù)算總額的3.14%。比2019年年初預(yù)算減少5.5萬元，減少15.71%，主要是本年度增加防汛值班補(bǔ)助及應(yīng)急救援專項(xiàng)培訓(xùn)費(fèi)、職業(yè)病防治經(jīng)費(fèi)減少。
三、2020年度一般公共預(yù)算基本支出情況說明
林芝市應(yīng)急管理局2020年當(dāng)年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為60.96萬元，比2019年增加8.36萬元，增長1.59%，主要是本年度人員增加。其中：辦公費(fèi)1.14萬元；印刷費(fèi)0.54萬元；水電費(fèi)（其中電梯運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元）4.37萬元；郵電費(fèi)2.44萬元；取暖費(fèi)0.64萬元；差旅費(fèi)18.83萬元；維修（護(hù)）費(fèi)0.27萬元；公務(wù)接待費(fèi)4.37萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.15萬元；福利費(fèi)0.30萬元；車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.77萬元；其他商品和服務(wù)支出0.14萬元。
四、2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2020年，林芝市應(yīng)急管理局共有車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為22.14，比上年預(yù)算數(shù)增加1.74萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.37萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.55萬元，增長1.44%，主要是本年度人員增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17.77萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.19萬元，增長7.18%，主要是機(jī)構(gòu)改革，事務(wù)增加，需要經(jīng)常進(jìn)行隱患排查和救援等，車輛油料和維修費(fèi)等產(chǎn)生較多，本年度無公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算；2020年度無因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算。
五、2020年度政府性基金預(yù)算支出情況說明
林芝市應(yīng)急管理局2020年度沒有使用政府性基金安排的支出預(yù)算。
六、2020年度收支預(yù)算情況總體說明。
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落國家和自治區(qū)黨委、政府決策部署，堅(jiān)持以防為主、防抗救相結(jié)合，堅(jiān)持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一，統(tǒng)籌加強(qiáng)自然災(zāi)害防治，全力防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)維護(hù)好人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，推動(dòng)構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系，形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)?、反?yīng)靈敏、上下聯(lián)動(dòng)、平戰(zhàn)結(jié)合的應(yīng)急管理體制，為“五個(gè)林芝”建設(shè)創(chuàng)造良好的安全環(huán)境。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《林芝市本級(jí)部門預(yù)算管理辦法（試行）》的相關(guān)規(guī)定，按照部門預(yù)算改革和政府收支分類改革的主題要求和綜合預(yù)算的原則，結(jié)合林芝市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局工作需要，編制2020年部門預(yù)算。
2020年部門財(cái)政撥款收入總額938.78萬元，全部是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入938.78萬元，占收入總額的100%；
2020年部門財(cái)政撥款支出總額938.78萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）77.61萬元，占支出總額的8.27%；衛(wèi)生健康支出（類）49.2萬元，占支出總額的5.24%；住房保障支出（類）60.9萬元，占支出總額的6.49%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）751.07萬元，占支出總額的80%。
七、關(guān)于部門收入總表的說明。
2020年部門財(cái)政撥款收入總額938.78萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出77.61萬元，占財(cái)政撥款收入總額的8.27%；衛(wèi)生健康支出（類）49.2萬元，占財(cái)政撥款收入總額的5.24%；住房保障支出（類）60.9萬元，占財(cái)政撥款收入總額的6.49%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）751.07萬元，占財(cái)政撥款收入總額的80%。
八、關(guān)于部門支出總表的說明。
2020年部門支總額938.78萬元，其中：基本支出784.28萬元，占支出總額的83.54%，比上年預(yù)算增加120.75萬元，增長18.20%；項(xiàng)目支出154.5萬元，占支出總額的16.46%，比上年預(yù)算減少208.5萬元，減少57.44%。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說明
2020年，林芝市應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算60.96萬元，比上年增加8.36萬元，增長15.89%，主要是預(yù)算系統(tǒng)系數(shù)變化，各項(xiàng)費(fèi)用相應(yīng)增加。其中：辦公費(fèi)1.14萬元，比上年增加0.07萬元，增長6.54%；印刷費(fèi)0.54萬元，比上年增加0.04萬元，增長8%；水電費(fèi)4.37萬元，比上年增加2.3萬元，增長111.11%，主要是本年度增加電梯費(fèi)用；郵電費(fèi)2.44萬元，比上年增加0.17萬元，增長7.49%；取暖費(fèi)0.64萬元，比上年增加0.04萬元，增長6.67%；差旅費(fèi)18.83萬元，比上年增加2.21萬元，增長13.3%；維修（護(hù)）費(fèi)0.27萬元，比上年增加0.02萬元，增長8%；公務(wù)接待費(fèi)4.37萬元，比上年增加0.55萬元，增長14.4%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.15萬元，比上年增加1.71萬元，增長20.26%；福利費(fèi)0.30萬元，比上年增加0.05萬元，增長20%；車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.77萬元，比上年增加1.19萬元，增長7.18%；其他商品和服務(wù)支出0.14萬元，比上年增加0.01萬元，增長7.70%。
（二）政府采購情況說明。
2020年，林芝市應(yīng)急管理局未安排政府采購資金。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明。
2020年，林芝市應(yīng)急管理局共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤車輛3輛，實(shí)有在職人員33人（正式在編干部職工），人車比例8:1。
（四）預(yù)算績效情況說明。
為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)預(yù)算管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高資金使用效益，建立健全預(yù)算管理體制，根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出進(jìn)行評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)[2011]285號(hào)）文件精神相關(guān)要求，2020年，林芝市應(yīng)急管理局應(yīng)納入績效管理的項(xiàng)目共計(jì)12項(xiàng)，比2019年減少項(xiàng)目3項(xiàng)。預(yù)算金額154.5萬元，比2019年減少208.5萬元，減少57.44%，其中：安委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)6萬元；黨建經(jīng)費(fèi)9萬元；?；冯[患專項(xiàng)排查經(jīng)費(fèi)10萬元；重特大事故源頭管控工作經(jīng)費(fèi)10萬元；安全生產(chǎn)大檢查專項(xiàng)整治經(jīng)費(fèi)50萬元；非煤礦山隱患排查、有毒有害監(jiān)督檢查10萬元；應(yīng)急物資裝備10萬元；應(yīng)急演練經(jīng)費(fèi)20萬元；安全生產(chǎn)宣傳及培訓(xùn)15萬元；短信平臺(tái)及舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)5萬元；應(yīng)急指揮中心工作經(jīng)費(fèi)5萬元；防汛值班補(bǔ)助4.5萬元（新增）。減少危險(xiǎn)源管控電子地圖及雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)經(jīng)費(fèi)20萬元；交通安全監(jiān)控二級(jí)管理平臺(tái)運(yùn)行費(fèi)178萬元；應(yīng)急救援專項(xiàng)培訓(xùn)費(fèi)5萬元；職業(yè)病防治經(jīng)費(fèi)10萬元。通過這一些項(xiàng)目的實(shí)施，林芝市安全生產(chǎn)工作得到進(jìn)一步提高，一是通過應(yīng)急演練及物資儲(chǔ)備等，提升了應(yīng)對(duì)安全事故的應(yīng)急管理水平和救援能力；二是通過大檢查、非煤礦山隱患排查、有毒有害監(jiān)督檢查等，有效減少了重大安全隱患，保障了人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全；三是通過?；冯[患專項(xiàng)排查、重特大事故源頭管控等工作，可以有效提升企業(yè)安全責(zé)任意識(shí)，減少重特大事故發(fā)生率；四是通過汛期值班，及時(shí)發(fā)現(xiàn)預(yù)防隱患問題；五是通過發(fā)放宣傳資料等，有效提高了全市人民的安全意識(shí)。
（五）扶貧資金情況說明
本單位不涉及扶貧領(lǐng)域資金的分配、扶貧項(xiàng)目的安排，2020年，林芝市應(yīng)急管理局無扶貧資金預(yù)算。
（六）舉借債務(wù)情況
2020年，林芝市應(yīng)急管理局無政府舉借債務(wù)情況。
第四部分
名詞解釋
一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。