目  錄

第一部分 林芝市疾病預防控制中心概況

一、部門預算單位構成

二、部門職責和機構設置

第二部分  林芝市疾病預防控制中心2020年度部門預算明細表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分   林芝市疾病預防控制中心2020年度部門預算數(shù)據(jù)分析

第四部分  名詞解釋

第一部分

林芝市疾病預防控制中心概況

一、部門預算單位構成

林芝市疾病預防控制中心是林芝市衛(wèi)生和計劃生育委員會的下屬單位，是財政全額撥款事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度，財務實行獨立核算，非二級預算部門。

二、部門職責和機構設置

（一）部門職責。

1、擬定疾病預防控制規(guī)劃、方案，負責疾病預防控制信息的收集整理、統(tǒng)計分析、綜合評價和疫情報告及預測、預報；擬定計劃免疫工作規(guī)劃，組織實施免疫預防接種。

2、對傳染病、慢性非傳染性疾病、地方病、寄生蟲病、職業(yè)病、學生常見病等重點疾病的發(fā)生、發(fā)展和分布規(guī)律進行流行病學監(jiān)測，制定預防措施；組織實施公共衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測；負責開展傳染病暴發(fā)流行和突發(fā)性危害公共衛(wèi)生事件等重大疫情、事故的專業(yè)技術調查，并制定控制對策和措施。

3、負責常見病原微生物檢測和常見毒物、污染物的檢驗鑒定工作。

4、承擔衛(wèi)生預防監(jiān)測檢驗和預防性健康檢查工作，受衛(wèi)生行政部門委托，承擔與健康相關產品的衛(wèi)生質量檢驗、鑒定、衛(wèi)生學評價，衛(wèi)生防疫檢驗和實驗室質量控制工作，承擔相關單位的檢驗委托。

5、負責疾病預防控制系統(tǒng)專業(yè)技術人員的培訓，指導基層預防保健工作，承擔愛國衛(wèi)生運動中與疾病預防控制有關的技術指導工作。

6、負責健康教育與健康促進工作，向社會提供相關的預防保健信息、健康咨詢和預防醫(yī)學診療等專業(yè)技術服務，利用相關疾病預防控制信息，促進全社會共同開展健康教育與健康促進工作。

7、負責引進、推廣先進的預防醫(yī)學技術手段，承擔疾病預防控制相關領域的科學研究工作。

8、負責艾滋病監(jiān)測等工作。

9、承擔上級部門交辦的其他事項。

（二）部門機構設置。

我單位成立于一九八六年十二月（原林芝地區(qū)衛(wèi)生防疫站），2015年根據(jù)國家機構改革要求，更名為林芝市疾病預防控制中心，內設10科1室，分別為：辦公室、財務科、檢驗科、性艾科、健康教育與慢病科、衛(wèi)生科、地病科、結麻科、傳染病防控科、免疫規(guī)劃科和寄生蟲及病媒生物防治科。

第二部分

林芝市疾病預防控制中心2020年度預算  明細表

（表格詳見附件）

第三部分

林芝市疾病預防控制中心2020年度部門  預算數(shù)據(jù)分析

一、2020年度財政撥款收支預算情況總體說明。

林芝市疾病預防控制中心2020年財政安排本級部門預算1344.87萬元:基本支出1116.7萬元，項目支出228.17萬元。部門預算較2020年增加15.31萬元，增長1.12%。

二、2020年度一般公共預算當年財政撥款情況說明。

（一）一般公共預算當年財政撥款規(guī)模變化情況，與上年預算數(shù)同口徑比較。

林芝市疾病預防控制中心2020年財政安排本級部門預算經(jīng)費1344.87萬元，比2020年部門預算1360.18萬元，增加了15.31萬元，同比增長1.12%。

（二）一般公共預算當年財政撥款結構情況，分大類說明金額及占比。

林芝市疾病預防控制中心2020年財政安排本級部門預算經(jīng)費1344.87萬元，基本支出1116.7萬元，占總預算有83%；項目支出228.17萬元，占總預算17%。

（三）一般公共預算當年財政撥款具體使用情況。

1、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預防控制機構（項）861.89萬元。

2、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）151.17萬元。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助（款）財政對其他基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）109.55萬元。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）2.98萬元。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）1.19萬元。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對生育保險基金的補助（項）4.17萬元。

7、衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）47.66萬元。

8、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）精神衛(wèi)生機構（項）75萬元。

三、2020年度一般公共預算基本支出情況說明。

林芝市疾病預防控制中心2020年一般公共預算基本支出1116.7萬元。基本工資福利支出 996.66萬元；其中：基本工資163.11萬元，津貼補貼511.08萬元，獎金48.74萬元，伙食補助費16.92萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費109.55萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費47.66萬元，其他社會保障繳費8.34萬元。商品和服務支出93.7萬元；其中：辦公費1.79萬元，印刷費0.8萬元，水電費3.7萬元，郵電費3.6萬元，取暖費0.95萬元，差旅費29.41萬元，維修（護）費4.4萬元，公務接待費6.88萬元，工會經(jīng)費15.21萬元，福利費0.46萬元，公務用車運行維護費26.29萬元，其他商品和服務支出0.21萬元。對個人和家庭的補助支出26.34萬元 (休假探親費)。

四、2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明。

2020年林芝市疾病預防控制中心“三公”經(jīng)費預算合計33.17萬元。其中公務接待費6.88萬元，公務用車運行維護費26.29萬元。

2020年公務用車保有量7輛。2019年林芝市疾病預防控制中心國內公務接待12批次66人。

2020年我單位無因公出國（境）預算。

“三公”經(jīng)費增減變化情況說明：我單位2019年“三公”經(jīng)費執(zhí)行25.95萬元。2020年相較于上年度“三公”經(jīng)費預算增加0.83萬元，增長率為2.5%，增長原因是2020年公用經(jīng)費進行了提標調整。

五、2020年度政府性基金預算支出情況說明。

林芝市疾病預防控制中心2020年度沒有使用政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支預算情況總體說明。

2020年度部門預算收入1344.87萬元，2020年度部門預算支出1344.87萬元。

七、關于部門收入總表的說明。

2020年度部門預算收入1344.87萬元。

八、關于部門支出總表的說明。

2020年度部門預算支出1344.87萬元。

九、其他重要事項的情況說明。

（一）機關運行經(jīng)費安排使用情況說明。

林芝市疾病預防控制中心2020年一般公共預算基本支出1116.7萬元。其中工資福利支出996.66萬元。商品和服務支出93.7萬元。對個人和家庭的補助支出26.34萬元。

林芝市疾病預防控制中心2020年一般公共預算項目支出28.17萬元，分別為：引進人才安家費2萬元、精神衛(wèi)生工作經(jīng)費75萬元、醫(yī)療污水檢測費2萬元、 2020年實驗室試劑耗材經(jīng)費50萬元、黨建經(jīng)費6.29萬元、衛(wèi)生應急指揮中心網(wǎng)絡租用和維護費10.08萬元、中心各業(yè)務科室網(wǎng)絡租用費4.8萬元、林芝市疾控中心“OA”辦公系統(tǒng)租用和維護費3萬元、冷鏈運輸運行維護費15萬元、二類疫苗購置經(jīng)費60萬元。

（二）政府采購情況說明。

林芝市疾病預防控制中心2020年度部門預算無政府采購安排。

（三）國有資產占有使用情況說明。

截至2020年1月1日，林芝市疾病預防控制中心2020年固定資產總額凈值1762.39萬元，其中土地房屋類755.67萬元，專用設備764.46萬元，通用設備86.21萬元、家具類10.3萬元。

（四）扶貧資金安排及使用情況

2020年度我中心預算未安排扶貧資金。

（五）舉借債務情況

我中心截止目前沒有償還的債務、待回購的股權投資及應付工資物資款項等。

第四部分

名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入：指上述“一般公共預算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

附件：2020預算表格