目  錄

第一部分  林芝市婦幼保健概況

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2020年度部門預(yù)算明細(xì)表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分   2020年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

第四部分  名詞解釋

第一部分

林芝市婦幼保健概況

林芝市婦幼保健院掛牌成立于1990年1月，正科級(jí)建制，隸屬于林芝市衛(wèi)計(jì)委，是一所集醫(yī)療、保健一體的二級(jí)乙等醫(yī)院，為全額預(yù)算撥款事業(yè)單位。下設(shè)有兒科、婦產(chǎn)科、保健科、醫(yī)務(wù)科、醫(yī)技科（檢驗(yàn)科、超聲科）、藥劑科。

一、林芝市婦幼保健院預(yù)算單位構(gòu)成

林芝市婦幼保健院是全額事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，單位按照預(yù)算按理級(jí)次劃為地市級(jí)預(yù)算單位。財(cái)務(wù)實(shí)行獨(dú)立核算。

二、主要職能

1.以提高本市婦女、兒童群體的健康水平和人口質(zhì)量為目標(biāo)，以婦女保健、兒童保健、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、優(yōu)生優(yōu)育為中心任務(wù)，指導(dǎo)基層的重點(diǎn)保健與臨床相結(jié)合的業(yè)務(wù)，肩負(fù)著本市婦女、兒童健康規(guī)劃的實(shí)施與監(jiān)測(cè)任務(wù)。

2.提供全面的、系統(tǒng)、連續(xù)的婦女保健、兒童保健、計(jì)劃生育技術(shù)、優(yōu)生優(yōu)育及婦產(chǎn)科、兒科的保健醫(yī)療服務(wù)，解決本市婦幼保健、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)、優(yōu)生優(yōu)育、婦產(chǎn)科、兒科的疑難疾病的會(huì)診和治療，承擔(dān)所轄縣的會(huì)診、轉(zhuǎn)診任務(wù)并執(zhí)行雙向轉(zhuǎn)診制度。

3.掌握本市婦女兒童的健康狀況、健康問題、主要疾病、孕產(chǎn)婦和嬰兒死亡情況及主要死因，協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃以及防治計(jì)劃并牽頭實(shí)施。

4.在當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政部門的領(lǐng)導(dǎo)下，與市綜合醫(yī)院婦產(chǎn)科、小兒科、計(jì)劃生育科及市疾控中心建立密切聯(lián)系，承擔(dān)本市婦幼衛(wèi)生業(yè)務(wù)工作和計(jì)劃生育技術(shù)工作、信息統(tǒng)計(jì)工作及基層培訓(xùn)工作的質(zhì)量監(jiān)測(cè)和質(zhì)量評(píng)審。定期向衛(wèi)生行政部門和省婦幼保健院報(bào)告。

5.承擔(dān)基層醫(yī)療保健單位婦幼衛(wèi)生人員的專業(yè)進(jìn)修、本院人員的在職教育并全面掌握本地區(qū)婦幼衛(wèi)生技術(shù)人員的現(xiàn)狀，協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施。

6.負(fù)責(zé)本地區(qū)婦幼衛(wèi)生、計(jì)劃生育、優(yōu)生優(yōu)育方面的健康教育和健康教育材料的制作、基層人員培訓(xùn)工作。

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第二部分

林芝市婦幼保健院2020年度預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見附件）

第三部分

林芝市婦幼保健院2020年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2020年度財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明。

1、預(yù)算總收入1120.42萬元，比2018年預(yù)算收入997.99萬元增加了122.43萬元，增長(zhǎng)幅度為12%，主要是我單位新增6名工作人員預(yù)算經(jīng)費(fèi)隨之增加。

2、預(yù)算總支出1120.42萬元,其中:基本支出預(yù)算1102萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算18.42萬元。

二、2020年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明。

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況

預(yù)算總收入1120.42萬元，比2018年預(yù)算收入997.99萬元增加了122.43萬元，增長(zhǎng)幅度為12%。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況

2020年預(yù)算收入1120.42萬元，其中基本支出收入1102萬元占預(yù)算收入的98%；項(xiàng)目支出收入18.42萬元占預(yù)算收入的2%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況。

社會(huì)保障就業(yè)支出117.98萬元；衛(wèi)生健康支出（婦幼保健機(jī)構(gòu)）912.32萬元；住房保障支出（住房公積金）90.12萬元。

三、2020年度一般公共預(yù)算基本支出情況說明。

2020年一般公共預(yù)算基本支出1102萬元。其中：

（一）工資福利支出987.86萬元。主要包括基本工資151.06萬元、津貼補(bǔ)貼502.29萬元、年終一次性獎(jiǎng)金56.05萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)15.12萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)110.24萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)7.74萬元、財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助54.64萬元；住房公積金90.12萬元、其他工資福利支出0.6萬元等。

（二）商品和服務(wù)支出88.33萬元。主要包括辦公費(fèi)1.66萬元、印刷費(fèi)0.69萬元、水費(fèi)3.43萬元、郵電費(fèi)3.1萬元、取暖費(fèi)0.82萬元、差旅費(fèi)27.28萬元、維修（護(hù)）費(fèi)6.34萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)6.74萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)15.02萬元、福利費(fèi)0.45萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.3萬元、其他商品和服務(wù)支出0.2萬元；

（三）其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.81萬元，包括退休干部護(hù)理津貼及休假探親路費(fèi)等。

四、2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明。

林芝市婦幼保健院2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為29.34萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)為0，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)22.6萬元，公務(wù)接待費(fèi)6.74萬元。較2019年度29.16萬元增加0.18萬元，增幅為1%。增加原因：我單位新增6名工作人員預(yù)算經(jīng)費(fèi)隨之增加。

2020年公務(wù)用車保有量3輛，與上一年度一致，未超編。

2020年我單位無因公出國(guó)（境）預(yù)算。

五、2020年度政府性基金預(yù)算支出情況說明。

我單位2020年度沒有使用政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支預(yù)算情況總體說明。

2020年度部門預(yù)算收入1120.42萬元。2020年度部門預(yù)算支出1120.42萬元。

七、關(guān)于部門收入總表的說明。

2020年度部門預(yù)算收入1120.42萬元。

八、關(guān)于部門支出總表的說明。

一般公共預(yù)算基本支出為1102萬元、項(xiàng)目支出為18.42萬元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明。

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說明。

2020年林芝市婦幼保健院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排為88.33萬元，較2019年預(yù)算安排的81.48萬元增加了6.85萬元，增幅為8%。主要是我單位新增6人預(yù)算隨之增加。

（二）政府采購(gòu)情況說明。

2020年未安排政府采購(gòu)預(yù)算安排。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明。

截止2019年12月31日，林芝市婦幼保健院固定資產(chǎn)總額為20,619,679.40萬元，其中房屋價(jià)值為1541.92萬元；實(shí)有車輛3臺(tái)，價(jià)值88.17萬元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說明。

2020年我單位預(yù)算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)18.42萬元：其中職工醫(yī)療信息系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)3萬元主要用于支付醫(yī)保系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)；18年取消藥品加成補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)9.62萬元主要用于醫(yī)院能力建設(shè)方面工作；黨建經(jīng)費(fèi)5.8萬元主要用于2020年我單位開展黨建工作方面的支出。

（五）扶貧資金安排和使用情況。

    2020年度預(yù)算未安排扶貧資金。

（六）舉借債務(wù)情況

    截至目前我單位沒有待償還的債務(wù)、待回購(gòu)的股權(quán)投資和應(yīng)付工程物資款等。

第四部分

名詞解釋

1、衛(wèi)生健康支出（婦幼保健機(jī)構(gòu)）：反映衛(wèi)生健康部門所屬婦幼保健機(jī)構(gòu)的支出。

2、社會(huì)保障就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

附件：2020年度林芝市本級(jí)部門預(yù)算公開明細(xì)表