目  錄

第一部分  林芝市廣播電視臺(tái)概況

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  林芝市廣播電視臺(tái)2020年度部門預(yù)算明細(xì)表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  林芝市廣播電視臺(tái)2020年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

第四部分  名詞解釋

第一部分 林芝市廣播電視臺(tái)概況

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算單位為林芝市廣播電視臺(tái)一個(gè)獨(dú)立預(yù)算部門。

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門職責(zé)。

1.圍繞市委、市政府的總體工作部署，緊密配合黨和政府的中心工作，及時(shí)把黨和政府的方針、政策、政令、任務(wù)傳達(dá)到廣大人民群眾中去，把豐富的知識(shí)和多彩的文藝節(jié)目傳送給觀眾聽(tīng)眾，滿足廣大人民群眾日益增長(zhǎng)的精神文化需求，為社會(huì)主義物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)服務(wù)。

2.把握正確的輿論宣傳導(dǎo)向，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，對(duì)外介紹林芝經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展的新成果、新舉措、新面貌，增進(jìn)國(guó)內(nèi)外對(duì)林芝的了解，為宣傳林芝、擴(kuò)大林芝的影響、樹(shù)立林芝新形象發(fā)揮積極的輿論宣傳作用。

3.研究制定全市廣播電視宣傳工作計(jì)劃，組織實(shí)施重大宣傳報(bào)道工作，抓好日常報(bào)道和深度報(bào)道工作；負(fù)責(zé)新聞宣傳的節(jié)目制作和廣播電視節(jié)目交流工作。

4.辦好廣播電視精品欄目，組織實(shí)施廣播電視精品創(chuàng)優(yōu)；負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視節(jié)目?jī)?nèi)容審查把關(guān)，不斷提高節(jié)目質(zhì)量。

5.負(fù)責(zé)全市廣播電視節(jié)目播出、轉(zhuǎn)播和傳輸工作，確保完成中央、省、市廣播電視節(jié)目的轉(zhuǎn)播任務(wù)和安全優(yōu)質(zhì)播出；按期完成無(wú)線、有線廣播電視信號(hào)傳輸覆蓋任務(wù)。

6.貫徹執(zhí)行廣播電視產(chǎn)業(yè)政策，開(kāi)發(fā)廣播電視資源，著力抓好廣播電視經(jīng)管創(chuàng)收與管理，做大做強(qiáng)廣播電視事業(yè)，增強(qiáng)廣播電視發(fā)展后勁，增強(qiáng)廣播電視系統(tǒng)的綜合實(shí)力，促進(jìn)廣播電視產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

7.負(fù)責(zé)本臺(tái)及所屬部門廣播電視隊(duì)伍的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、廉政建設(shè)，加強(qiáng)干部職工的職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，加強(qiáng)與區(qū)外新聞媒體和新聞廣電院校的交流與合作，做好特殊人才的引薦工作。

8.負(fù)責(zé)全市（含六縣一區(qū)）有線數(shù)字廣播電視節(jié)目網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和傳輸覆蓋及維護(hù)工作。

9.及時(shí)制作編排和更新廣播電視合網(wǎng)站節(jié)目?jī)?nèi)容，維護(hù)廣播電視臺(tái)網(wǎng)站正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

10.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置。

西藏林芝市廣播電視臺(tái)設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

1.辦公室

負(fù)責(zé)臺(tái)的日常事務(wù)和綜合性文稿的起草工作；負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、檔案、機(jī)要、保密、信訪、對(duì)外聯(lián)絡(luò)和接待等工作；負(fù)責(zé)后勤、物業(yè)和車輛管理工作；負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)工作。負(fù)責(zé)年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算；負(fù)責(zé)成本核算，編制相關(guān)報(bào)表，管理財(cái)務(wù)檔案；負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理。

2.總編室

負(fù)責(zé)重點(diǎn)新聞宣傳策劃的擬訂和組織協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)節(jié)目的審查、監(jiān)聽(tīng)監(jiān)視、考評(píng)、創(chuàng)新工作；負(fù)責(zé)節(jié)目編排、包裝、引進(jìn)、創(chuàng)優(yōu)工作；負(fù)責(zé)對(duì)宣傳事故提出處理意見(jiàn)并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)聲像資料的管理。

3.新聞部

負(fù)責(zé)廣播電視新聞的內(nèi)宣、外宣、通聯(lián)工作。組織實(shí)施重大宣傳報(bào)道工作，抓好日常報(bào)道和深度報(bào)道工作；負(fù)責(zé)新聞宣傳的節(jié)目制作和廣播電視節(jié)目交流工作。

4.專題部

辦好廣播電視精品欄目，組織實(shí)施廣播電視精品創(chuàng)優(yōu)；負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視專題節(jié)目?jī)?nèi)容審查把關(guān)，提高節(jié)目質(zhì)量；負(fù)責(zé)全市重大節(jié)慶活動(dòng)的實(shí)況錄制。

5.譯制部

負(fù)責(zé)廣播電視新聞、專題、文藝節(jié)目的翻譯制作。

6.技術(shù)維護(hù)部

負(fù)責(zé)全合廣播電視節(jié)目轉(zhuǎn)播、播出、設(shè)備維護(hù)、有線數(shù)字廣播電視節(jié)目網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和傳輸覆蓋工作。

7.新媒體中心

負(fù)責(zé)廣播電視合在互聯(lián)網(wǎng)上的網(wǎng)站建設(shè)、內(nèi)容宣傳、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和節(jié)目更新工作。

8.市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部

負(fù)責(zé)全臺(tái)廣告經(jīng)營(yíng)創(chuàng)收工作。

第二部分林芝市廣播電視臺(tái)2020年度預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見(jiàn)附件）

第三部分林芝市廣播電視臺(tái)2020年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2020年度財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

林芝市廣播電視臺(tái)2020年預(yù)算總收入2169萬(wàn)元,財(cái)政撥款收入2169萬(wàn)元.預(yù)算總支出2169萬(wàn)元.其中基本支出預(yù)算1682萬(wàn)元.專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)487萬(wàn)元，（其中廣播電視設(shè)備購(gòu)置和維修維護(hù)費(fèi)80萬(wàn)元，廣播電視事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元，廣播電視業(yè)務(wù)用電經(jīng)費(fèi)56萬(wàn)元，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)費(fèi)48萬(wàn)元，有線電視業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元，長(zhǎng)期聘用人員社會(huì)保障繳費(fèi)57萬(wàn)元。

二、2020年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況說(shuō)明

2019年林芝市廣播電視臺(tái)一般公共預(yù)算撥款總計(jì)2147.87萬(wàn)元，2020年林芝市廣播電視臺(tái)一般公共預(yù)算撥款總計(jì)2169萬(wàn)元，同比上年增加21.13萬(wàn)元。其中，工資福利支出同比上年增加189.34萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少179萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況

2020年預(yù)算收入792.95萬(wàn)元,其中基本支出收入691.60萬(wàn)元.占總預(yù)算87.22% 專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)101.35萬(wàn)元，占總預(yù)算12.78 %。

( 三 )一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類） 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）124.81萬(wàn)元。

2、衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）62.41萬(wàn)元

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)）3.9萬(wàn)元。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))1.56萬(wàn)元。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))5.46萬(wàn)元。

三、2020年度一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣播電視臺(tái)2020年一般公共預(yù)算基本支出1682萬(wàn)元,工資福利支出1543.19萬(wàn)元；其中：基本工資222.15萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼645.22萬(wàn)元，獎(jiǎng)金64.69萬(wàn)元，伙食補(bǔ)助費(fèi)19.8萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)124.81萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)62.41萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)10.92萬(wàn)元，住房公積金111.85萬(wàn)元，其他工資福利支出281.34萬(wàn)元（30名招聘人員2020年工資）。商品和服務(wù)支出108.14萬(wàn)元；其中：辦公費(fèi)2.1萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.99萬(wàn)元，水費(fèi)4.34萬(wàn)元，郵電費(fèi)4.47萬(wàn)元，取暖費(fèi)1.17萬(wàn)元，差旅費(fèi)34.53萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)8.01萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)18.64萬(wàn)元，福利費(fèi)0.56萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32.58萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.25萬(wàn)元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出30.67萬(wàn)元，其中：休假探親費(fèi)30.67萬(wàn)元。

四、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2019年林芝市廣播電視臺(tái)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)共計(jì)39.35萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)31.98萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)7.37萬(wàn)元；2020年林芝市廣播電視臺(tái)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)總計(jì)40.59萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)32.58萬(wàn)元同比增加0.6萬(wàn)元。因中央八項(xiàng)規(guī)定，2020年公務(wù)接待費(fèi)8.01萬(wàn)元，同比上年增加0.64萬(wàn)元。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，保有量9輛，比上年減少2輛。

2020年林芝市廣播電視臺(tái)無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算。

五、2020年度政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明。

林芝市廣播電視臺(tái)2020年度沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支預(yù)算情況總體說(shuō)明。

2020年度部門預(yù)算收入2147萬(wàn)元，2020年度部門預(yù)算支出2169萬(wàn)元。

七、關(guān)于部門收入總表的說(shuō)明。

2020年度部門預(yù)算收入2169萬(wàn)元。

八、關(guān)于部門支出總表的說(shuō)明。

2020年度部門預(yù)算支出2169萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明。

（一）經(jīng)費(fèi)安排使用情況說(shuō)明。

工資福利支出1543.19萬(wàn)元；其中：基本工資222.15萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼645.22萬(wàn)元，獎(jiǎng)金64.69萬(wàn)元，伙食補(bǔ)助費(fèi)19.8萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)124.81萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)62.41萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)10.92萬(wàn)元，住房公積金111.85萬(wàn)元，其他工資福利支出281.34萬(wàn)元（30名招聘人員2020年工資）。

商品和服務(wù)支出108.14萬(wàn)元；其中：辦公費(fèi)2.1萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.99萬(wàn)元，水費(fèi)4.34萬(wàn)元，郵電費(fèi)4.47萬(wàn)元，取暖費(fèi)1.17萬(wàn)元，差旅費(fèi)34.53萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)8.01萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)18.64萬(wàn)元，福利費(fèi)0.56萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32.58萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.25萬(wàn)元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出30.67萬(wàn)元，其中：休假探親費(fèi)30.67萬(wàn)元。

項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)487萬(wàn)元。其中黨建費(fèi)9.00萬(wàn)元，廣播電視節(jié)目無(wú)線覆蓋維護(hù)經(jīng)費(fèi)4.40萬(wàn)元，廣播電視設(shè)備購(gòu)置和維修維護(hù)費(fèi)80.00萬(wàn)元，廣播電視事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)70.00萬(wàn)元，廣播電視業(yè)務(wù)用電經(jīng)費(fèi)56.00萬(wàn)元，寬帶網(wǎng)經(jīng)費(fèi)9.60萬(wàn)元通訊員稿費(fèi)6.00萬(wàn)元，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)費(fèi)48.00萬(wàn)元，消防年檢、消防器材購(gòu)置費(fèi)10.00萬(wàn)元，有線電視業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)120.00萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明。

林芝市廣播電視臺(tái)2020年度部門預(yù)算安排中無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明。

截至2019年12月31日，林芝市廣播電視臺(tái)現(xiàn)有車輛9臺(tái)，共計(jì)2158800元；通用設(shè)備共計(jì)14002652.6元；專用設(shè)備共計(jì)24350元；家具、用具、裝具共計(jì)226320元。

( 四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

本部門無(wú)預(yù)算績(jī)效。

(五）核查扶貧資金分配結(jié)果、扶貧項(xiàng)目安排和資金使用情況。

本部門無(wú)扶貧資金、無(wú)扶貧項(xiàng)目。

(六）舉借債務(wù)。

本部門無(wú)舉借債務(wù)。

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

附件：2020年林芝市廣播電視臺(tái)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表