目  錄

第一部分  西藏林芝市第三幼兒園概況

一、主要職責(zé)

二、部門單位構(gòu)成

第二部分  西藏林芝市第三幼兒園2020年度部門預(yù)算明細(xì)表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分 西藏林芝市第三幼兒園2020年度部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 

西藏林芝市第三幼兒園概況

一、主要職能

1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)幼兒教育的方針、政策以及教育法規(guī)、規(guī)章，堅(jiān)持正確的辦園方向。執(zhí)行上級的指示和決議；貫徹執(zhí)行《幼兒教育綱要》和《幼兒園工作規(guī)程》，深化改革，強(qiáng)化管理，使各項(xiàng)工作程序化，規(guī)范化，制度化，不斷提高保教水平。 

2、實(shí)行保育和教育相結(jié)合的原則，對幼兒實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展。為家長解除后顧之憂，熱忱為家長服務(wù)。

3、尊重兒童的人格尊嚴(yán)和基本權(quán)利，尊重兒童身心發(fā)展的特點(diǎn)和規(guī)律，為兒童提供健康、豐富的生活和活動環(huán)境。合理組織幼兒一日生活活動和其它活動，促進(jìn)幼兒體智德美等和諧發(fā)展，全面實(shí)施素質(zhì)教育。

4、嚴(yán)格執(zhí)行幼兒園安全、衛(wèi)生保健制度，保證幼兒身心健康和生命安全。

5、充分利用幼兒和社區(qū)的資源優(yōu)勢，面向家長開展多種形式的早期教育宣傳、指導(dǎo)等服務(wù)，促進(jìn)家庭教育質(zhì)量的不斷提高。

6、貫徹幼兒教育法規(guī)、傳播科學(xué)教育理念、開展教育科學(xué)研究、培訓(xùn)師資，發(fā)揮市示范性幼兒園的示范、輻射作用。

二、部門單位構(gòu)成

西藏林芝市第三幼兒園2020年度預(yù)算公開包括以下單位數(shù)據(jù)： 核定專業(yè)技術(shù)人員52人、臨時(shí)工10人，現(xiàn)有人員62人，其中：在職52人, 臨時(shí)工10人。 

第二部分

西藏林芝市第三幼兒園

2020年度預(yù)算明細(xì)表見附件1----8

  九、政府采購情況說明。

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說明。

2020年商品和服務(wù)支出為197.67萬元。其中：辦公費(fèi)65.08萬元、印刷費(fèi)6.5萬元、郵電費(fèi)4萬元、差旅費(fèi)40.72萬元、取暖費(fèi)0萬元，日常維修費(fèi)29.85萬元、辦公用房水電費(fèi)20萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，租賃費(fèi)0萬元，勞務(wù)費(fèi)9萬元，工會費(fèi)11.71萬元，其他商品和服務(wù)支出10.31萬元。

（二）政府采購情況說明。

2020年本部門達(dá)到政府采購標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行政府采購。

 十、國有資產(chǎn)占有使用情況說明。

 截止2020年1月14日，我園資產(chǎn)總額3919.6萬元，其中：流動資產(chǎn)101.3萬元，固定資產(chǎn)3818.3萬元，在建工程0萬元。

  十一、預(yù)算績效情況說明。

 本部門預(yù)算績效工作緊緊圍繞年度財(cái)政中心任務(wù)和績效管理工作要點(diǎn)，以預(yù)算實(shí)際指標(biāo)數(shù)為基準(zhǔn)開展財(cái)務(wù)活動。預(yù)算支出使用較為合理、符合實(shí)際，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支的目的，資金使用進(jìn)一步規(guī)范。

第三部分

西藏林芝市第三幼兒園2020年度預(yù)算情況說明

一、2020年度財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

2020年共下達(dá)預(yù)算指標(biāo)：1321.65萬元；

（一）工資福利支出1085.34萬元

（二）商品服務(wù)支出197.67萬元

（三）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出38.64萬元

（四）其他資本性支出0萬元

二、2020年財(cái)政撥款情況

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況

與上年預(yù)算數(shù)同口徑比較略有增加，主要原因2020年老師人數(shù)有所增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況

2020年年初預(yù)算收入1321.65萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)收入1085.34萬元、日常公用經(jīng)費(fèi)為197.67萬元, 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出38.64萬元。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況

1、一般公共預(yù)算（類）教育事務(wù)（款）歸口管理事業(yè)單位工資（項(xiàng)）1085.34萬元，用于教職工工資支出。

2、一般公共預(yù)算（類）教育事務(wù)（款）歸口管理商品和服務(wù)支出（項(xiàng)）197.67萬元，用于公用經(jīng)費(fèi)支出。

3、一般公共預(yù)算（類）教育事務(wù)（款）歸口管理對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（項(xiàng)）38.64萬元，用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

四、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2020年幼兒園各項(xiàng)接待等接待費(fèi)預(yù)計(jì)0.5萬元

第四部分：名詞解釋

1、 財(cái)政撥款收入：是指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、 工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時(shí)聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。其下設(shè)款級科目包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出。商品服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的各項(xiàng)支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。其下設(shè)款級科目包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、出國費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、專用材料費(fèi)、裝備購置費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi)、作戰(zhàn)費(fèi)、軍用油料費(fèi)、軍隊(duì)其他運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

3、 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對個(gè)人和家庭補(bǔ)助方面的支出，其下設(shè)款級科目包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

4、 其他資本性支出：反映預(yù)算年度為滿足基本辦學(xué)條件需開支的用于固定資產(chǎn)購建、大型修繕等支出，包括房屋建筑物購建、大型修繕和辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、交通工具購置、信息網(wǎng)絡(luò)購建等專項(xiàng)公用支出以及其他資本性支出。

附件：2020年預(yù)算明細(xì)表