目  錄

第一部分  林芝市電影管理中心概況

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  林芝市電影管理中心2020年度部門預(yù)算明細(xì)表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分 林芝市電影管理中心2020年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

第四部分  名詞解釋

第一部分

林芝市電影管理中心概況

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

林芝市電影管理中心事業(yè)編制6名，其中：科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)1名，經(jīng)費(fèi)來源為全額撥款。

二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

一、 發(fā)展和繁榮電影事業(yè)，滿足廣大人民群眾文化生活需求，促進(jìn)社會(huì)主義政治文明、物質(zhì)文明和精神文明的文化建設(shè)。

二、 貫徹落實(shí)國(guó)家對(duì)電影發(fā)行放映管理工作的方針、政策、規(guī)定、辦法和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，從事林芝市農(nóng)村電影“2131”工程農(nóng)村公益電影 的管理和相關(guān)服務(wù)工作及城鎮(zhèn)街道公益電影放映。

三、 承擔(dān)市委、 市政府賦予的對(duì)全市電影工作的行政管理和放映宣傳管理職能，依照《電影管理?xiàng)l例》依法管理電影市場(chǎng)以保證向廣大人民群眾提供內(nèi)容健康、有益向上的電影節(jié)目。

四、 負(fù)責(zé)電影發(fā)行放映管理農(nóng)村和社區(qū)等電影公共服務(wù)、農(nóng)村公益電影放映工作的實(shí)施。

五、 指導(dǎo)基層電影隊(duì)伍建設(shè)，負(fù)責(zé)電影專項(xiàng)資金的收納和管理。

六、 做好市場(chǎng)調(diào)查，積極開發(fā)項(xiàng)目，提高電影公司的社會(huì)效益。

七、 完成市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第二部分

林芝市電影管理中心2020年度預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見附件）

第三部分

林芝市電影管理中心2020年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2020年度財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明。

預(yù)算總收入146.91萬元，財(cái)政撥款收入146.91萬元。

    預(yù)算總支出146.91萬元，其中基本支出預(yù)算146.41萬元,項(xiàng)目支出0.5萬元。

二、2020年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明。

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況，與上年預(yù)算數(shù)同口徑。

2020年預(yù)算收入146.91萬元，其中基本支出收入146.41萬元，項(xiàng)目支出收入為0.5萬元。較2019年預(yù)算收入138.07萬元，同比增加8.84萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模和結(jié)構(gòu)情況，分大類說明金額及占比。

文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播影視(款)電(項(xiàng)):113.66萬元，占比77.37%。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)其他基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))：13.88萬元，占比9.45%。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))：0.43萬元，占比0.29%。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))：0.17萬元，占比0.12%。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))：0.61萬元，占比0.42%。

衛(wèi)生健康支出(類)財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))：6.94萬元，占比4.72%。

住房保障支出（類）住房公積金（款）住房公積金（項(xiàng)）：11.22萬元，占比7.64%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況。

1、文化體育與傳媒支出(類)廣播影視(款)電影(項(xiàng)):113.66萬元。

2、社會(huì)保障與就業(yè)支出：15.09萬元。

3、衛(wèi)生健康支出：6.94萬元。

    4、住房保障支出：11.22萬元

三、2020年度一般公共預(yù)算基本支出情況說明。

基本支出，包括兩部分；一部分是人員經(jīng)費(fèi)，具體包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼、住房公積金等；二是公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等。                

四、2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.94萬元，比2019年增加了0.05萬元。其中車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.16萬元，與2019年持平。公務(wù)接待費(fèi)0.78萬元,比2019年增加了0.05萬元。本部門無因公出國(guó)出境。2020年預(yù)計(jì)公務(wù)用車保有量2輛、2020年預(yù)計(jì)接待9批次50余人。主要按照中央“八項(xiàng)規(guī)定“要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

五、2020年度政府性基金預(yù)算支出情況說明。

本部門2020年度無政府性基金預(yù)算支出。

六、2020年度收支預(yù)算情況總體說明。

2020年預(yù)算總收入146.91萬元，財(cái)政撥款收入146.91萬元。

2020年預(yù)算總支出146.91萬元，其中基本支出預(yù)算146.41萬元,項(xiàng)目支出0.5萬元。

七、關(guān)于部門收入總表的說明。

2020年預(yù)算總收入146.91萬元，財(cái)政撥款收入146.91萬元。

八、關(guān)于部門支出總表的說明。

   2020年預(yù)算總支出146.91萬元，其中基本支出預(yù)算146.41萬元，項(xiàng)目支出0.5萬元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明。

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說明。

工資福利支出為128.89萬元。其中基本工資25.36萬元，津貼補(bǔ)貼61.03萬元，獎(jiǎng)金7.09萬元，伙食補(bǔ)助費(fèi)2.16萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)13.88萬元，財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.43萬元，財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.17萬元，財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.61萬元，財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助6.94萬元，住房公積金11.22萬元。

   商品和服務(wù)支出為14.55萬元。其中辦公費(fèi)0.20萬元，印刷費(fèi)0.10萬元，水費(fèi)0.42萬元，郵電費(fèi)0.43萬元，取暖費(fèi)0.11萬元，差旅費(fèi)3.35萬元，維修費(fèi)0.05萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.78萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.87萬元，福利費(fèi)0.06萬元，電梯運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.16萬元，其他商品和服務(wù)支出0.02萬元。

(二）政府采購(gòu)情況說明。

        本部門無政府采購(gòu)。

(三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明。

        資產(chǎn)合計(jì)971.38萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)133.63萬元，占資產(chǎn)總額13.76%。非流動(dòng)資產(chǎn)837.75萬元，占資產(chǎn)總額86.24%，固定資產(chǎn)原值1437.66萬元，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊599.91萬元，固定資產(chǎn)凈值為837.75。無形資產(chǎn)原值98.75萬元，無形資產(chǎn)累計(jì)攤銷98.75萬元。

(四）預(yù)算績(jī)效情況說明。

本部門無預(yù)算績(jī)效。

(五）核查扶貧資金分配結(jié)果、扶貧項(xiàng)目安排和資金使用情況。

本部門無扶貧資金、無扶貧項(xiàng)目。

(六）舉借債務(wù)。

本部門無舉借債務(wù)。

第四部分

名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

附件：2020年度林芝市本級(jí)部門預(yù)算公開明細(xì)表