目  錄

第一部分 林芝市委黨校概況

一、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

二、部門(mén)職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 林芝市委黨校2020年度部門(mén)預(yù)算明細(xì)表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門(mén)收支總表

七、部門(mén)收入總表

八、部門(mén)支出總表

第三部分  林芝市委黨校2020年度部門(mén)預(yù)算數(shù)據(jù)分析

第四部分  名詞解釋

第一部分

林芝市委黨校概況

一、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

中共林芝市委黨校（行政學(xué)院）是一個(gè)機(jī)構(gòu)兩塊牌子，屬全額撥款事業(yè)單位。

二、部門(mén)職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門(mén)職責(zé)。

1、黨校是培訓(xùn)輪訓(xùn)各級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部；承辦黨委和政府舉辦的專(zhuān)題研討班；圍繞經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和黨的建設(shè)的重大問(wèn)題開(kāi)展科學(xué)研究，承擔(dān)黨委和政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù)；開(kāi)展馬克思主義中國(guó)化最新成果的理論宣傳和黨的路線、方針、政策的宣傳；開(kāi)展同校外教育、研究等機(jī)構(gòu)和組織的合作與交流的主要陣地。

2、機(jī)構(gòu)情況：參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位1個(gè)，當(dāng)年沒(méi)有變動(dòng)。

3、人員情況：2020年年初在職人員49人。

（二）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

根據(jù)上述職責(zé)，林芝市委黨校設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：內(nèi)設(shè)辦公室、學(xué)工處、總務(wù)處、政工人事科、科研科、信息科、教務(wù)處、理論教研室、管理教研室、對(duì)外聯(lián)絡(luò)科。

第二部分

林芝市委黨校2020年度預(yù)算明細(xì)表

                  （表格詳見(jiàn)附件）

第三部分

林芝市委黨校2020年度部門(mén)預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2020年度財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明。

林芝市委黨校2020年預(yù)算總收入1537.82萬(wàn)元，比上年增加122.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.6%，其中：基本支出1284.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出252.9萬(wàn)元。

林芝市委黨校2020年財(cái)政安排本級(jí)部門(mén)預(yù)算經(jīng)費(fèi)1537.82萬(wàn)元，其中工資福利支出1169.3萬(wàn)元，休假探親支出25.81萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出89.81萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)（項(xiàng)目）經(jīng)費(fèi)252.9萬(wàn)元（計(jì)劃內(nèi)班次培訓(xùn)費(fèi)16萬(wàn)元；外聘教師經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元；退休人員醫(yī)藥費(fèi)26萬(wàn)元（十八軍離休干部王彩友重病實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)）；黨建經(jīng)費(fèi)11.9萬(wàn)元；2020年現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)基地培訓(xùn)費(fèi)100萬(wàn)元；圖書(shū)館購(gòu)書(shū)5萬(wàn)元；業(yè)務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元；教師外出培訓(xùn)、學(xué)術(shù)會(huì)研討、開(kāi)發(fā)教學(xué)模式等10萬(wàn)元； 12個(gè)校級(jí)科研課題調(diào)研、?？读种グl(fā)展探索》稿費(fèi)、編輯、印刷等20萬(wàn)元,違章建筑拆違9萬(wàn)元）。

二、2020年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明。

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況

    林芝市委黨校2020年財(cái)政安排本級(jí)部門(mén)預(yù)算經(jīng)費(fèi)1537.82萬(wàn)元，同比2019年部門(mén)預(yù)算1415.78萬(wàn)元增加了122.04萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.6%。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況。

林芝市委黨校2020年財(cái)政安排本級(jí)部門(mén)預(yù)算1537.82萬(wàn)元，其中基本支出1284.92萬(wàn)元，占總預(yù)算的84%；項(xiàng)目支出252.9，占總預(yù)算的16%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況。

1、教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）1236.15萬(wàn)元。

2、社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)（類(lèi)）財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）121.72萬(wàn)元。

3、社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)（類(lèi)）財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）60.86萬(wàn)元。

4、社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)（類(lèi)）財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)公務(wù)員醫(yī)療的補(bǔ)助（項(xiàng)）11.15萬(wàn)元。

5、社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)（類(lèi)）財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）0.76萬(wàn)元。

6、社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)（類(lèi)）財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）5.33萬(wàn)元。

7、住房公積金101.85萬(wàn)元。

三、2020年度一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明。

林芝市委黨校2020年一般公共預(yù)算基本支出1537.82萬(wàn)元。其中工資福利支出1169.3萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出89.81萬(wàn)元（辦公費(fèi)1.7萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.8萬(wàn)元、水電費(fèi)3.52萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.62萬(wàn)元、取暖費(fèi)0.95萬(wàn)元、差旅費(fèi)27.99萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.4萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)6.74萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)16.98萬(wàn)元、福利費(fèi)0.51萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.4萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.2萬(wàn)元）；休假探親支出25.81萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)（項(xiàng)目）經(jīng)費(fèi)252.9萬(wàn)元。

四、2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明。

林芝市委黨校2020年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)33.14萬(wàn)元。其中公務(wù)接待費(fèi)6.74萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)26.4萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)與2019年的6.31萬(wàn)元相比增加0.43萬(wàn)元，同比增加6.8%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)與2019年的26.4萬(wàn)元相比增加0萬(wàn)元，同比增加0%。三公經(jīng)費(fèi)同比2019年增加0.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.3%。主要原因是2018年固定資產(chǎn)中補(bǔ)錄了3輛車(chē)，19年之后再無(wú)變動(dòng)。

2020年我部門(mén)無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算安排。

五、2020年度政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明。

2020年我部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、2019年度收支預(yù)算情況總體說(shuō)明。

2020年度林芝市委黨校預(yù)算收入1537.82萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1537.82萬(wàn)元。

七、關(guān)于部門(mén)收入總表的說(shuō)明。

2020年度林芝市委黨校預(yù)算收入1537.82萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1537.82萬(wàn)元。

八、關(guān)于部門(mén)支出總表的說(shuō)明。

2020年預(yù)算支出1537.82萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1537.82萬(wàn)元。

    九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明。

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說(shuō)明。

  商品和服務(wù)支出89.81萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)1.7萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.8萬(wàn)元、水電費(fèi)3.52萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.62萬(wàn)元、取暖費(fèi)0.95萬(wàn)元、差旅費(fèi)27.99萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.4萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)6.74萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)16.98萬(wàn)元、福利費(fèi)0.51萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.4萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.2萬(wàn)元

（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明。

2020年我部門(mén)無(wú)政府采購(gòu)資金。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明。

截至2019年12月31日，國(guó)有資產(chǎn)總值2444.4萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)298.9萬(wàn)元,固定資產(chǎn)2145.5萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

本部門(mén)預(yù)算績(jī)效工作緊緊圍繞年度財(cái)政中心任務(wù)和績(jī)效管理工作要點(diǎn)，以預(yù)算實(shí)際指標(biāo)數(shù)為基準(zhǔn)開(kāi)展財(cái)務(wù)活動(dòng)。預(yù)算支出使用較為合理、符合實(shí)際，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支的目的，資金使用進(jìn)一步規(guī)范。

               第四部分

名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

附件：2020年部門(mén)預(yù)算報(bào)表（財(cái)政撥款）（單位-科目-納入預(yù)算）