目  錄

第一部分  林芝市第一中學(xué)概況

一、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

二、部門(mén)職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分林芝市第一中學(xué)2020年度部門(mén)預(yù)算明細(xì)表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門(mén)收支總表

七、部門(mén)收入總表

八、部門(mén)支出總表

第三部分  林芝市第一中學(xué)2020年度部門(mén)預(yù)算數(shù)據(jù)分析

第四部分  名詞解釋 

第一部分 

林芝市第一中學(xué)概況 

一、基本概況

西藏林芝市第一中學(xué)是首批自治區(qū)級(jí)重點(diǎn)高級(jí)中學(xué)，前身為林芝地區(qū)民族學(xué)校，創(chuàng)辦于一九八八年，主要招收門(mén)巴、珞巴等人口較少民族學(xué)生，一九九七年改為高級(jí)中學(xué)。學(xué)校坐落在市政府所在地--八一鎮(zhèn)尼洋河畔，占地面積14.9591萬(wàn)平方米，建筑面積4.9萬(wàn)平方米，綠化面積7.8萬(wàn)平方米，有教學(xué)樓、圖書(shū)樓、實(shí)驗(yàn)樓、辦公樓、體育館、教職工宿舍樓、學(xué)生宿舍樓和食堂。有現(xiàn)代化的教育教學(xué)設(shè)備，有較完善的實(shí)驗(yàn)設(shè)施，圖書(shū)館藏書(shū)8萬(wàn)余冊(cè)，電子圖書(shū)25萬(wàn)冊(cè)。學(xué)校目前在職教職工271人，正式教職員工215人，其中組團(tuán)式援藏教師20人，公益性崗位7人，臨時(shí)工49人。全?，F(xiàn)有48個(gè)教學(xué)班，在校學(xué)生2456人。

二、部門(mén)職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門(mén)職責(zé)。

我校主要職責(zé)是實(shí)施高中學(xué)歷教育，推行基礎(chǔ)教育發(fā)展。

（二）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

在2020年度中，本單位共設(shè)有校長(zhǎng)辦、書(shū)記辦、教導(dǎo)處（分設(shè)語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、藏文、英語(yǔ)、物理、化學(xué)、生物、政治、歷史、地理音體美）、總務(wù)處、工會(huì)、德育處、團(tuán)委、綜治維穩(wěn)辦、宿管組、教研室等10余個(gè)機(jī)構(gòu)。

第二部分

林芝市第一中學(xué)2020年度預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見(jiàn)附件） 

第三部分

      林芝市第一中學(xué)2020年度部門(mén)預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、2019年度財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明。

2019年年初財(cái)政撥款預(yù)算收入6003.82萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入6003.82萬(wàn)元。預(yù)算總支出6003.82萬(wàn)元，其中基本支出預(yù)算6003.82萬(wàn)元。

二、2020年度一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明。

   （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況。

2020年一般公共預(yù)算收入6640.27萬(wàn)，2019年一般公共預(yù)算收入6003.82萬(wàn)元，較上年增加0.09%（因?yàn)楸灸昴瓿躅A(yù)算里增加了20名組團(tuán)式援藏教師的工資補(bǔ)差經(jīng)費(fèi)）。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模和結(jié)構(gòu)情況

    2020年一般公共預(yù)算收入6640.27萬(wàn)元。其中工資福利支出5066.35萬(wàn)元，占總預(yù)算的76%。商品服務(wù)支出939.16萬(wàn)元，占總預(yù)算的14%。對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助支出734.76萬(wàn)元，占總預(yù)算的10%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況。

    教育支出(類(lèi))普通教育(款)高中教育（項(xiàng)):5605.11萬(wàn)元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))財(cái)政對(duì)其他基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)其他基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))：562.38萬(wàn)元，

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))：17.57萬(wàn)元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))：7.03萬(wàn)元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))：24.60萬(wàn)元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))：281.19萬(wàn)元。

住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金及購(gòu)房補(bǔ)貼142.39萬(wàn)元。

    三、2020年度一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明。

2020年一般公共預(yù)算支出6640.27萬(wàn)元，其中工資福利支出5066.35萬(wàn)元；商品服務(wù)支出839.16萬(wàn)元（辦公費(fèi)221.04萬(wàn)元、印刷費(fèi)15萬(wàn)元、水費(fèi)20萬(wàn)元、電費(fèi)50萬(wàn)元、郵電費(fèi)15萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)25萬(wàn)元、差旅費(fèi)15萬(wàn)元、維修維護(hù)費(fèi)300萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)30萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)20萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)52.01萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元，寄宿生交通費(fèi)28.34萬(wàn)元，德育經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元；福利費(fèi)1.29萬(wàn)元；其他5.48萬(wàn)元）；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出734.76萬(wàn)元（主要是三包經(jīng)費(fèi)支出）。

四、2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為21萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)15萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待121批次、1210余人。2020年公務(wù)用車(chē)有3輛，其中組團(tuán)式援藏教師使用車(chē)一輛。2020年我部門(mén)無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。

五、2020年度政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明。

2020年我部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算支出

六、2020年度收支預(yù)算情況總體說(shuō)明。

2020年年初財(cái)政撥款預(yù)算收入6640.27萬(wàn)元，2020年度部門(mén)預(yù)算支出6640.27萬(wàn)元。

七、關(guān)于部門(mén)收入總表的說(shuō)明。

2020年年初財(cái)政撥款預(yù)算收入6640.27萬(wàn)元。

八、關(guān)于部門(mén)支出總表的說(shuō)明。

2020年度部門(mén)預(yù)算支出6640.27萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明。

  （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排使用情況說(shuō)明。

2020年商品服務(wù)支出839.16萬(wàn)元，其中，辦公費(fèi)221.04萬(wàn)元、印刷費(fèi)15萬(wàn)元、水費(fèi)20萬(wàn)元、電費(fèi)50萬(wàn)元、郵電費(fèi)15萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)25萬(wàn)元、差旅費(fèi)15萬(wàn)元、維修維護(hù)費(fèi)300萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)30萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)20萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)52.01萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元，寄宿生交通費(fèi)28.34萬(wàn)元，德育經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元；福利費(fèi)1.29萬(wàn)元；其他5.48萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明。

    2020年本部門(mén)無(wú)政府采購(gòu)資金。

   （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明。

    資產(chǎn)總額7144.93萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)2794.23萬(wàn)元，固定資產(chǎn)6838.27萬(wàn)元。

    （四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

    本部門(mén)預(yù)算績(jī)效工作緊緊圍繞年度財(cái)政中心任務(wù)和績(jī)效管理工作要點(diǎn)，以預(yù)算實(shí)際指標(biāo)數(shù)為基準(zhǔn)開(kāi)展財(cái)務(wù)活動(dòng)。預(yù)算支出使用較為合理、符合實(shí)際，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支的目的，資金使用進(jìn)一步規(guī)范。 

第四部分 

名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

附件：2020年度林芝市第一中學(xué)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)明細(xì)表